交口县住建局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县住建局2021年收入支出决算总表
二、交口县住建局2021年收入决算表
三、交口县住建局2021年支出决算表
四、交口县住建局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县住建局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县住建局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县住建局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县住建局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县住建局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县住建局2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县住建局2021年部门决算公开表
附件2：交口县住建局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县住建局2021年绩效自评表
附件4：
①桃红坡污水收集管网建设工程项目绩效评价报告
②交口县第二污水处理厂建设工程PPP项目绩效评价报告
③城区局部污水收集管网建设工程项目绩效评价报告
④污水处理厂提标改造工程项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、指导全县住房和城乡建设管理工作。
2、负责保障全县城镇低收入家庭住房工作。
3、负责全县房地产市场管理工作。
4、指导全县并负责县城规划内城市建设项目、市政基础设施项目的建设、安全和应急管理。
5、负责监督管理全县建筑市场、规划市场各方主体行为。
6、负责全县建筑工程质量安全和抗震设防工作。
7、指导全县村镇建设工作。
8、负责全县工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作。
9、负责全县建筑节能、科技创新工作。
10、指导全县并负责县城规划区内市政基础设施建设维护监督管理和城市公用事业的运营管理工作。
11、负责县城规划区内城市容貌、环境卫生、园林绿化和户外广告监督管理工作。
12、负责城市管理收费项目的征收及管理工作。
13、负责组织人防战备演练训练，负责群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展人民防空袭斗争。
14、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。
15、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
16、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位内设机构有综合办公室、住房保障与房地产市场监管股、市政管理股。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县住建局2021年收入12715.701965万元。与上年相比减少392.19221万元，较上年降低2.99％。主要原因是项目支出减少，所需支出减少，收入减少。其中：
一般公共预算收入12124.256965万元。与上年相比增加2936.231887万元，较上年增长31.96％。主要原因为一般公共预算项目支出增加，相应收入增加。
政府性基金收入591.445万元,与上年相比减少3328.424097万元，较上年降低84.9％。主要原因政府性基金项目支出减少，所需资金减少，导致收入减少。
财政专户收入0元,与上年相比无增减变动，主要原因我单位本年度不涉及财政专户收入。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县住建局2021年支出18097.638205万元。与预算相比增加12669.238205万元，较预算增长233.39％。与上年相比增加3930.30471万元，较上年增长27.74％。主要原因是本年度部分支出是使用存量资金安排。
一般公共预算支出14118.100105万元。与预算相比增加8689.700105万元，较预算增长160.08％。与上年相比增加4228.58191万元，较上年增长42.76％。主要原因是本年度部分支出是使用存量资金安排。
1、支出按用途划分：（1）基本支出657.785875 万元，与上年相比增加1.154305万元，较上年增长0.02％。主要原因是机构改革，与城市综合执法大队实行“局队合一”管理体制，相应业务增加，费用增加。其中：公用支出80.968072万元，较上年增加20.627222元。增加的主要原因是机构改革，与城市综合执法大队实行“局队合一”管理体制，相应业务增加，费用增加。（2）项目支出17439.85233万元，与上年相比增加3929.150405万元，较上年增长29.08％。主要原因是住房保障支出的增加和新增城市品质项目支出的增加。主要体现为：①保障性住房支出增加2689.700882万元，②城市品质项目支出增加2814.1858万元；③其他项目支出均有减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务14118.100105万元，与上年相比增加4228.581907万元，较上年增长42.76％。主要原因是机构改革，与城市综合执法大队实行“局队合一”管理体制，相应业务增加，支出增加。；（2）社会保障和就业71.470843万元，与上年相比减少53.912924万元，较上年降低42.99％。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出单位部分费率降低；（3）卫生健康支出21.182748万元，与上年相比减少9.207196万元，较上年降低10.55％。主要原因是2020年存在退休人员补缴医疗保险费用的情况，2021年无此情况；（4）住房保障支出8285.48481万元，与上年相比增加2689.700882万元，较上年增长48.06％。主要原因是棚户区改造、农村危房改造以及老旧小区改造项目支出的增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出559.474803万元，与上年相比增加26.927517万元，较上年增长0.46％。主要原因是机构改革，本年度人员增加；（2）商品和服务支出919.747192万元，与上年相比增加209.035442万元，较上年增长29.41％。主要原因是机构改革，与城市综合执法大队实行“局队合一”管理体制，相应业务增加，费用增加；（3）对个人和家庭的补助支出227.029997万元，与上年相比增加121.934797万元，较上年增长116.02％。主要原因是遗属补助人员月发放标准提高。
政府性基金支出3979.5381万元。与预算相比减少727.8919万元，较预算降低15.46％。与上年相比减少298.277197万元，较上年降低6.97％。主要原因是部分项目已完工，本年度支出减少。
财政专户支出0元,与上年相比无增减变动，主要原因我单位本年度不涉及财政专户收入。
三、2021年度结余情况
交口县住建局2021年结余0万元，与上年相比减少2208.1476万元，主要原因是应预算一体化2.0系统上线要求，年末资金全部上缴财政。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计1.348852万元。与预算相比减少 0.3651148万元，较预算降低33%。与上年相比增加0.254352万元，较上年增长23.24%，主要原因是公务用车运行维护费增加，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出1.348852万元。与预算相比减少 0.3651148万元，较预算降低33%。与上年相比增加0.254352万元，较上年增长23.24%，主要原因.车辆比较老旧，故障比较多，车辆平时由于用车多，需要保养的部位比较多。其中：
公务用车购置费：本年度没有购置公务用车。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费1.348852万元，公务用车保有量1辆。与预算相比减少 0.3651148万元，较预算降低33%。与上年相比增加0.254352万元，较上年增长23.24%，主要原因车辆比较老旧，故障比较多，车辆平时由于用车多，需要保养的部位比较多。
（3）、公务接待费支出：本年度没有发生公务接待费。
五、机关运行经费情况
2021年交口县住建局机关运行经费87.911072万元,与上年相比增加20.627222万元，较上年增长34.18％。主要原因是机构改革，业务增加，导致机关运行经费增加。
六、政府采购情况
2021年交口县住建局政府采购总额1103.086万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程434万元，政府采购服务669.086万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位制定了《交口县住房和城乡建设管理局项目绩效管理实施方案》制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每个储备项目设置了绩效目标，年中对5个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共5个项目，共涉及资金23045.386万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
见附件3
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为23045.386万元，执行数为12731.5718万元，完成预算的55.25％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较慢；二是绩效指标设置不规范；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
见附件4：
①桃红坡污水收集管网建设工程项目绩效评价报告
②交口县第二污水处理厂建设工程PPP项目绩效评价报告
③城区局部污水收集管网建设工程项目绩效评价报告
④污水处理厂提标改造工程项目绩效评价报告
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县住建局公务用车编制数为 1 辆（其中一般公务用车1辆），车辆实有数1辆（其中一般公务用车1辆）。
2.房屋情况：
交口县住建局办公用房面积23425平方米，具体包括：办公用房208平方米，其他用房（保障性住房）23214平方米，总价值3019万元。
3.其他属于国有资产占用情况：我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具等。
九、其他需要说明的情况
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县住建局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件4：（1）桃红坡镇（大麦郊村、桃红坡村）污水收集管网建设工程项目绩效评价报告
附件4：（2）交口县第二污水处理厂建设工程PPP项目绩效评价报告
