交口县双池镇人民政府2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县双池镇人民政府2021年收入支出决算总表
二、交口县双池镇人民政府2021年收入决算表
三、交口县双池镇人民政府2021年支出决算表
四、交口县双池镇人民政府2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县双池镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县双池镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县双池镇人民政府2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县双池镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县双池镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县双池镇人民政府 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：双池镇人民政府2021年部门决算公开表
附件2：双池镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：双池镇人民政府2021年绩效自评表
附件4：交口县双池镇人民政府项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
主要职责
坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下五个方面全面履行职能。
（一）执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。
（二）发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化煤炭安全生产管理。
（三）搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
（四）维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。保证社会公正，维护社会稳定。
（五）推进基层民主。加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
二、机构设置情况
本单位设置5个办公室和2个事业单位：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、行政审批办公室和综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县双池镇人民政府2021年收入2292.2万元。与上年相比增加632.03 万元，较上年增长38.07 ％。主要原因2020年村级组织运转经费及村组干部岗位报酬2021年才形成支出。其中：
一般公共预算收入2272.2万元。与上年相比增加928.58万元，较上年增长68.85％。主要原因是乡村振兴增加14个项目。
政府性基金收入15万元,与上年相比减少296.54元，较上年降低95.19％。主要原因是减少了抗疫特别国债安排的支出。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县双池镇人民政府2021年支出2955.86万元。与预算相比增加2009.49万元，较预算增长212.34％。与上年相比增加1398.02 万元，较上年增长89.74 ％。主要原因一般公共服务支出增加202.90万元，卫生健康支出增加5.04万元，节能环保支出增加141.37万元，城乡社区支出增加83.43万元，农林水支出增加828.01万元，交通运输支出增加392.80万元，住房保障支出增加93.85万元，其他支出增加43.6万元。其中：
一般公共预算支出2910.86万元。与预算相比增加1973.49万元，较预算增长210.53％。与上年相比增加1666.56万元，较上年增长133.94％。主要原因是乡村振兴增加14个项目。
1、支出按用途划分：（1）基本支出1401.85万元，与上年相比增加351.86 万元，较上年增长33.51％。主要原因2020年公用经费因财政紧张2020年底才下达。其中：公用支出405.35万元。增加的主要原因是2020年村级组织运转经费及村组干部岗位报酬在2021年才形成支出。（2）项目支出1554.01万元，与上年相比增加1046.16万元，较上年增长206％。主要原因是乡村振兴增加14个项目。主要项目是①双池镇西庄村委西庄四好公路-幸福泉水泥道路硬化140万元；② 双池镇枣林实施农业园区日光温室技术改造提档升级项目56万元；③双池镇梁家沟村蔬菜大棚项目45万元。④双池镇西庄村户厕改造项目35万元⑤双池镇双池村公厕建设项目17.83万元⑥双池镇蟠龙庄村玉露香梨园 道路硬化项目98万元⑦双池镇西庄街巷道路铺装改造126.67万元⑧双池镇西庄村委四好公路-村委门口水泥道路硬化22.61万元⑨双池镇西庄村公厕建设项目17.6万元⑩双池镇西庄村村庄绿化工程项目39万元⑪双池镇西庄村街巷亮化项目14.95万元⑫双池镇垃圾箱及垃圾桶采购项目5.6万元，⑬2021年第一批食用菌产业补助资金241.82754万元，⑭双池镇西庄村环境治理项目（垃圾治理）9.4万元，增加的主要原因县财政安排统筹整合资金用于乡村振兴项目建设。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务8509.73万元，与上年相比增加 202.9万元，较上年增长33％。主要原因是2021年支付双池政府2017-2021年取暖费55.88万元、2021年新增双池镇综合业务经费及工作运行经费70万元、乡镇机关食堂补助12.48万元、2021年增加办公费26.92万元、劳务费46.76万元；（2）文化旅游体育与传媒支出1.5万元，与上年相比减少3万元，较上年降低67％，主要原因2021年因疫情取消元宵节等活动；（3）社会保障和就业115.72万元，与上年相比减少69.32万元，较上年降低37％。主要原因是2021年度义务兵优待金于2022年度发放；（4）卫生健康41.17万元，与上年相比增加5.04万元，较上年增长14％。主要原因是2021年增加对个人和家庭的补助奖励金4.69万元；（5）节能环保141.37万元，与上年相比增加 141.37万元，较上年增长100％，主要原因是新增双池镇2017年新一轮退耕还林还草第五年农户补助项目94.284万元、双池镇2017年新一轮退耕还水果经济林第五年农户补助项目44万元；（6）城乡社区支出197.73万元，与上年相比增加83.43万元，较上年增长73％。主要原因新增西庄环境治理9.4万元、采购垃圾箱及垃圾桶5.599万元、采购乡镇公厕35.43万元等乡村振兴衔接项目；（7）农林水支出980.24万元，与上年相比增加828.01万元，较上年增长544％。主要原因是新增双池镇枣林实施农业园区日光温室改造技术改造提档升级项目56万元、双池镇梁家沟村蔬菜大棚项目46万元、第一批食用菌产业补助项目241.827542万元、西庄亮化绿化及户厕改造项目88.95万元、蟠龙庄及枣林扶持壮大村集体经济项目110万元、西庄村优美乡村规划设计费24万元、双池镇2021年农业生产重灾区农业生产救灾资金31.85682万元等项目；（8）交通运输支出419.8万元，与上年相比增加392.8万元，较上年增长1455％。主要原因新增双池镇西庄村街巷道路铺装改造126.6676万元、双池镇西庄村委西庄四好公路-幸福泉水泥道路硬化140万元、双池镇蟠龙庄村玉露香梨园道路硬化项目98万元、双池镇西庄村委西庄四好公路-村委门口水泥道路硬化22.6142万元、双池镇苇沟-蟠龙庄村较大人口规模自然村通硬化路24.519万元等乡村振兴衔接项目；（9）住房保障支出140.22万元，与上年相比增加93.85万元，较上年增长202％，主要原因新增双池镇云千采煤沉陷区搬迁安置项目公共基础设施建设102万元；（10）灾害防治及应急管理支出61.38万元，与上年相比减少9.62万元，较上年降低14％。主要原因是自然灾害生活补助部分配套不足。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出599.82 万元，与上年相比增加38.07 万元，较上年增长6.78％。主要原因是2021年度津贴补贴增加30.2万元；（2）商品和服务支出483.21万元，与上年相比增加304.36万元，较上年增长170.18％。主要原因2021年支付双池政府2017-2021年取暖费55.88万元、2021年新增双池镇综合业务经费及工作运行经费70万元、2021年增加劳务费123.25万元、其他商品和服务支出增加33.93万元；（3）对个人和家庭的补助支出926.27万元，与上年相比增加435.8万元，较上年增长88.85％。主要原因2021年生活补助增加69.41万元、个人农业生产补贴增加417.06万元。
政府性基金支出15万元。与预算相比增加6 万元，较预算增长66.67％。与上年相比减少296.54万元，较上年降低95.19％。主要原因2020年食用菌项目预算是基金安排311.54303万元。
三、2021年度结余情况
交口县双池镇人民政府2021年结余 0万元，与上年相比减少228.48 万元，较上年降低100％。主要原因新的制度改革，实行预算一体化系统，收回所有财政应返还额度。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计3.58万元。与预算相比减少3.92万元，较预算降低52.27 %。与上年相比减少1.24 万元，较上年降低25.73%，主要原因县财政收入减少，节约开支，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。与预算相比减少3.92万元，较预算降低52.27 %。与上年相比减少1.24万元，较上年降低25.73%，主要原因县财政收入减少，节约开支。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元，与预算一致，与上年一致。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费3.58万元，公务用车保有量4辆。与预算相比减少3.92万元，较预算降低52.27 %。与上年相比减少1.24万元，较上年降低25.73%，主要原因县财政收入减少，节约开支。
（3）、公务接待费支出 0万元（公务接待0批次、0人次），与预算与预算一致，与上年一致。
五、机关运行经费情况
2021年交口县双池镇人民政府机关运行经费405.35万元,与上年相比增加296.27万元，较上年增长271.61 ％。主要原因2020年村级组织运转经费及村组干部岗位报酬在2021年才形成支出。
六、政府采购情况
2021年交口县双池镇人民政府政府采购总额 424.2166万元。其中：政府采购货物 0万元，政府采购工程424.2166万元，政府采购服务 0万元。授予小微企业合同金424.2166万元，占政府采购支出总额的100 %。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位进一步完善工作机制，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每8个储备项目设置了绩效目标，年中对5个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共5个项目，共涉及资金350.284万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为350.284万元，执行数为350.284万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
见附件4：《交口县双池镇人民政府项目绩效评价报告》
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县双池镇人民政府公务用车编制数为 辆3辆（其中实物保障工作车3辆），车辆实有数3辆（其中实物保障工作车3辆）。包括：雪佛兰晋JM1159，帕萨特晋JN5019,卡罗拉晋JM9553。
2.房屋情况：
交口县双池镇人民政府办公用房面积办公用房面积5870平方米，包括：办公用房：5100平方米，附属设施：770平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
其他国有资产占有使用情况我单位除车辆及房屋外，主要资产包括：
资产类别 | 数量 | 金额（万元） | 备注 |
家具：装具 | 115.958934 | 其中包括：沙发57支，椅子490把，床68张，文件、铁皮柜183支，台、桌250张等。 | |
通用设备 | 309.39306 | 其中包括：轿车21辆，笔记本、台式电脑61台，打印复印机27台，彩色电视机5台等。 | |
文物及陈列品 | 0.015 | ||
专用设备 | 120.7594 | 空调13台，饮食炊事机械18台，健身设备22台等 | |
房屋、土地 | 5870㎡ | 169.7047 | |
合计 | 715.83 | ||
九、其他需要说明的情况
交口县双池镇人民政府2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示；
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县双池镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
