交口县康城镇人民政府2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县康城镇人民政府2021年收入支出决算总表
二、交口县康城镇人民政府2021年收入决算表
三、交口县康城镇人民政府2021年支出决算表
四、交口县康城镇人民政府2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县康城镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县康城镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县康城镇人民政府2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县康城镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县康城镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县康城镇人民政府 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县康城镇人民政府2021年部门决算公开表
附件2：交口县康城镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县康城镇人民政府2021年绩效自评表
附件4：交口县康城镇人民政府项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（二）、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
（三）、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
（四）、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（五）、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
二、机构设置情况
根据据上述职责康城镇政府设8个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、规划建设办公室；5、综合行政执法办公室、6、党群服务中心；7、综合便民服务中心；8、退役军人服务保障工作站。康城政府共有行政编制24人，事业编制36人。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县康城镇人民政府2021年收入3577.42万元。与上年相比减少1368.8万元，较上年降低27.67％。主要原因本年用于易地扶贫搬迁旧村拆除和土地复垦支出减少。其中：
一般公共预算收入3427.42万元。与上年相比减少859.72万元，较上年降低20.05％。主要原因用于易地扶贫搬迁旧村拆除和土地复垦支出减少。
政府性基金收入150万元,与上年相比减少509.08万元，较上年降低77.24％。主要原因易地扶贫搬迁旧村拆除和土地复垦工程款项支付完毕。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县康城镇人民政府2021年支出4805.07万元。与预算相比增加3669.27万元，较预算增长323.06 ％。与上年相比增加98.93万元，较上年增长2.1％。主要原因调资及增加乡镇人员工作补贴及增加人员。其中：
一般公共预算支出4622.64万元。与预算相比增加3663.84万元，较预算增长371.66％。与上年相比减少335.5 万元，较上年降低7.82％。主要原因本年项目数量减少，资金支付集中。
1、支出按用途划分：（1）基本支出708.7万元，与上年相比增加117.4万元，较上年增长19.85％。主要原因调资及增加乡镇人员工作补贴及增加人员。其中：公用支出150万元。增加的主要原因是新增人员，公用经费测算数增加。（2）项目支出3913.93万元，与上年相比增加509.07万元，较上年增长或14.95％。主要原因本年项目集中，项目规模及投资较大。主要项目是①康城村美丽宜居示范村建设项目380万元；②康城镇尚家沟村委100万棒香菇基地整体提升工程375万元；③康城镇康城村至支进村村通道路改造提升工程项目466.59万元。增加的主要原因是本年新增美丽宜居及乡村振兴等项目支出。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务685.44万元，与上年相比增加128.38万元，较上年增长23.04％。主要原因因机构改革，大量人员编制下划乡镇，2021年公用经费测算数增加；（2）社会保障和就业89.72万元，与上年相比减少99.6万元，较上年降低52.61％。主要原因临时救助补助等民政支出减少；（3）卫生健康38.95万元，与上年相比增加5.17万元，较上年增长15.3％。主要原因受新冠疫情影响，疫情防控物资储备等方面支出增加；（4）住房保障支出38.8万元，与上年相比减少85.28万元，较上年降低68.73％。主要原因危房改造补助减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出540.45万元，与上年相比增加63.54万元，较上年增长13.32％。主要原因人员变动及人员调资；（2）商品和服务支出364.31万元，与上年相比减少182.29万元，较上年降低33.35％。主要原因项目支出调整，根据项目需要资金从其他科目中支出；（3）对个人和家庭的补助支出1251.36万元，与上年相比增加70.02万元，较上年增长5.93％。主要原因退耕还林补助、食用菌补助等增加。
政府性基金支出182.43万元。与预算相比增加32.43万元，较预算增长或21.62 ％。主要原因增加的部分为上年结转结余资金。与上年相比减少527.55万元，较上年降低74.3％。主要原因本年项目资金由一般公共预算支出，政府性基金支出减少。
三、2021年度结余情况
交口县康城镇人民政府2021年结余0万元，与上年相比减少484.07万元，较上年降低100％。主要原因财政一体化建设，县财政统筹资金使用，优化资金配置。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计5.78万元。与预算相比减少4.22万元，较预算降低42.2%。与上年相比减少3.78万元，较上年降低39.54%，主要原因公务用车维修费用减少，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，我单位无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出5.78万元。与预算相比减少4.22万元，较预算降低42.2%。与上年相比减少3.78万元，较上年降低39.54%，主要原因公务用车维修费用减少。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比无变化。与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费5.78万元，公务用车保有量4辆。与预算相比减少4.22万元，较预算降低42.2%。与上年相比减少3.78万元，较上年降低39.54%，主要原因公务用车维修费用减少。
（3）、公务接待费支出0万元。我单位2021年无此项费用支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县康城镇人民政府机关运行经费150万元,与上年相比增加36.79万元，较上年增长32.5％。主要原因本年我单位人员增加，运行经费按比例随之增加。
六、政府采购情况
2021年交口县康城镇人民政府政府采购总额1537.84万元。其中：政府采购货物255.4万元，政府采购工程1282.44万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每个储备项目设置了绩效目标，年中对10个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共10个项目，共涉及资金518.58万元。
1. 康城镇村级纪检监察联络员工作补助
年度绩效目标：保障康城镇12个行政村12个检察联络员工作补助，有效落实纪检监察的各项具体工作，提高监察效能，推动全面从严治党基层延伸治理能力。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2. 老干部经费、离任两委主干生活补助
年度绩效目标：发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴；累任9年以上、正常离任“两委”主干生活补助，妥善解决离任村干、老支部书记的生活补贴问题及老干部支部活动经费，进一步调动村干部工作积极性和主动性，保障村级组织各项工作正常有序开展，推动乡村振兴工作开展。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
3.康城镇村级组织运转经费（含村组干部岗位报酬）
年度绩效目标：村级组织运转经费和村组干部岗位报酬发放到位，加强村组干部积极性主动性，加强基层党组织建设，为乡村振兴提供组织保障。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
4.康城镇本土人才工资及四险经费
年度绩效目标：保障康城镇9个贫困村9名本土人才2021年工资及四险，促进本土人才工作积极性，为乡村振兴提供人才支持，促进村级组织工作正常开展。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
5. 康城镇机关食堂补助
年度绩效目标：解决乡镇职工干部就餐问题，保障康城镇干部职工餐饮水平的提高。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
6.下乡人员公务经费
年度绩效目标：保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队队员的工作经费。提高下乡干部工作积极性，为脱贫成果巩固和乡村振兴开局提供保障。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
7.康城镇会计服务中心人员2021年工资
年度绩效目标：对我镇农经中心工作人员的工资报酬进行补助。保证乡镇农经队伍稳定，更好地发挥乡镇农经人员服务三农的积极性。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
8.康城镇村级防疫员务工补助
年度绩效目标：对我镇动物防疫人员务工补贴，稳定农村防疫队伍，更好发挥动物防疫队伍工作积极性。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
9.康城镇尚家沟村委100万棒香菇基地整体提升工程
年度绩效目标：开展食用菌（香菇、平菇、茯苓、羊肚菌）种植项目，稳定农村农业产业基础。采取“村委+合作社+贫困户”生产模式。用于村集体资产性收益，带动部分贫困户增收，20个大棚每年获得租金12万元上交村委，其中2万元用于大棚建设土地租赁费、维修维护费，剩余10万元30%（3万元）用于村集体经济收益、70%（7万元）用于村内公益岗位卫生清洁、河道护理、护林防火。使脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，带动部分贫困户增收，壮大村集体经济收益。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
10.清扫清运经费
年度绩效目标：支付康城主要街道清扫环卫人员工资及垃圾清理清运费用。持续改善康城镇环境卫生的同时，增加村民就业，提高收入。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为518.58万元，执行数为518.58万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
见附件4：1.《交口县新一轮退耕还林还草项目绩效评价报告》
2.《交口县扶持壮大村集体项目绩效评价报告》
3.《交口县康城村美丽宜居示范村项目绩效评价报告》
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县康城镇人民政府公务用车编制数为4辆，车辆实有数4辆（其中斯柯达小轿车一辆、大众小轿车一辆、皮卡车两辆）。
2.房屋情况：
我单位办公用房面积合计约4610 平方米，具体包括：政府办公大楼及农技站、附属业务用房以及敬老院前后楼。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括电脑打印机等通用设备以及办公桌椅、文件柜等办公家具。
九、其他需要说明的情况
交口县康城镇人民政府2021年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县康城镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
