交口县水头镇人民政府2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县水头镇人民政府2021年收入支出决算总表
二、交口县水头镇人民政府2021年收入决算表
三、交口县水头镇人民政府2021年支出决算表
四、交口县水头镇人民政府2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县水头镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县水头镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县水头镇人民政府2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县水头镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县水头镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县水头镇人民政府 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县水头镇人民政府2021年部门决算公开表
附件2：交口县水头镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县水头镇人民政府2021年绩效自评表
附件4：交口县水头镇人民政府项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、 促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（二）、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。
（三）、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
（四）、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（五）、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。
二、机构设置情况
本单位3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室。设1个中心社会服务管理中心。
共有行政编制24人，事业编制38人。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县水头镇人民政府2021年收入2675.83万元。与上年相比增加977.24万元，较上年增长57.53％。主要原因本年增加了壮大村集体项目及采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助资金。其中：
一般公共预算收入2665.83万元。与上年相比增加1093.42万元，较上年增长69.53％。主要原因本年增加了壮大村集体项目及采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助资金。
政府性基金收入10万元,与上年相比减少116.18元，较上年降低92.07％。主要原因社会福利的彩票公益金支出、抗疫特别国债安排的支出减少。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县水头镇人民政府2021年支出3830.45万元。与预算相比增加2994.42万元，较预算增长358％。与上年相比增加2005.96万元，较上年增长109％。主要原因本年增加了壮大村集体项目及采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助资金。其中：
一般公共预算支出3790.64万元。与预算相比增加2954.61万元，较预算增长353.4％。与上年相比增加2064.33万元，较上年增长119.58％。主要原因本年增加了壮大村集体项目及采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助资金。
1、支出按用途划分：（1）基本支出1153.49万元，与上年相比增加375.98万元，较上年增长48.36％。主要原因是基层政权建设和社区治理资金增加。其中：公用支出586.21万元。增加其他组织事务支出。（2）项目支出2637.14万元，与上年相比增加1688.33万元，较上年增长177.94％。主要原因增加了壮大村集体项目及采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助资金。主要项目是①采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助资金980万元；②水头镇寨南窊养猪场建设237万元；③水头镇温馨花园扶贫车间附属工程148万元；④广武庄村人畜分离牛舍建设150万元；广武庄村绿化60万元；广武庄村道路硬化87.5万元；广武庄村养殖道路硬化87.5万元；化圪垛村养殖道路硬化108.5万元；广武庄村采摘基地建设57.5万元；广武庄村采摘基地建设57.5万元；广武庄村农产品展销馆30万元等；增加的主要原因是本年增加了乡村振兴项目及采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助资金。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务729.29万元，与上年相比增加210.84万元，较上年增长40.67％。主要原因第七次全国人口普查“两员”劳动报酬、村级纪检监察联络员工作津贴和社区经费增加；（2）社会保障和就业214.37万元，与上年相比减少166.11万元，较上年降低43.66％。主要原因本年未下达城周村失地农民生活补助资金；（3）卫生健康37.41万元，与上年相比减少6.55万元，较上年降低14.89％。主要原因疫情防控资金减少；（4）住房保障支出1016.92万元，与上年相比增加975.74万元，较上年增长2369％。主要原因增加采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助资金。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出475.74万元，与上年相比增加63.33万元，较上年增长15.35％。主要原因人员变动，工资调整，缴费基数提高，单位配套部分增加；（2）商品和服务支出476.39万元，与上年相比增加163.83万元，较上年增长52.41％。主要原因增加了取暖费和社区建设经费；（3）对个人和家庭的补助支出742.17万元，与上年相比增加171.18万元，较上年增长29.97％。主要原因增加了个人农业生产补贴。
政府性基金支出39.81万元。与预算相比增加39.81 万元，较预算增长100 ％。与上年相比减少58.36万元，较上年降低59.45％。主要原因社会福利的彩票公益金支出、抗疫特别国债安排的支出减少。
三、2021年度结余情况
交口县水头镇人民政府2021年结余0万元，与上年相比减少287.6万元，较上年降低100％。主要原因本年度结余资金全部由财政核减。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2.21万元。与预算相比减少2.79万元，较预算降低55.8 %。与上年相比减少0.22万元，较上年降低0.9 %，主要原因车辆维修费用减少，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。与预算相比减少2.79万元，较预算降低55.8 %。与上年相比减少0.22万元，较上年降低0.9%，主要原因车辆维修费用减少。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0 %。与上年相比增加0万元，较上年增长0 %，主要原因无此项支出。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费2.21万元，公务用车保有量3辆。与预算相比减少2.79万元，较预算降低55.8 %。与上年相比减少0.22万元，较上年降低0.9%，主要原因车辆维修费用减少。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因未发生此项支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县水头镇人民政府机关运行经费278.42万元,与上年相比增加107.88万元，较上年增长38.74％。主要原因增加暖气费和社区经费支出。
六、政府采购情况
2021年交口县水头镇人民政府政府采购总额790.04万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程790.04万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每个储备项目设置了绩效目标，年中对23个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共23个项目，共涉及资金1282.07万元。其中，
（1）水头镇村级组织运行经费及村组干部岗位报酬
年度绩效目标：保障村级组织正常运转，村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任干部的生活补贴能够按时发放，稳定民心，提高工作积极性，使村组干部的生活有保障。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（2）水头镇农村本土人才及四险一金
年度绩效目标：保障农村本土人才工资及保险能够按时发放及缴纳，稳定人心，提高工作积极性，使本土人才的生活有保障。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（3）水头镇机关食堂补助
年度绩效目标：保证乡镇食堂机关补助，乡镇机关食堂正常运转，提高机关食堂伙食标准
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（4）水头镇离任两委主干生活补助
年度绩效目标：加强资金和人员的管理，确保离任老干部支部书记、老干部党支部、离任“两委”主干的基本生活保障而申请的生活补助经费。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（5）水头镇下乡人员工作经费
年度绩效目标：保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队员的工作经费、生活补助等。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（6）18个乡村振兴衔接项目
单位：个、万元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 专项资金收支情况 | 备注 | |||||
合计 | 未实施 | 正在实施 | 已完成 | 收入 | 支出 | 结余 | |||
1 | 水头镇寨南窊养猪场建设 | 1 | 1 | 237 | 236.0427 | 0.9573 | |||
2 | 水头镇温馨花园扶贫车间附属工程 | 1 | 1 | 148 | 148 | ||||
3 | 水头镇广武庄村人畜分离牛舍建设 | 1 | 1 | 150 | 150 | ||||
4 | 水头镇广武庄村绿化 | 1 | 1 | 60 | 60 | ||||
5 | 水头镇广武庄村组养殖道路硬化 | 1 | 1 | 87.5 | 87.5 | ||||
6 | 水头镇化圪垛村养殖道路硬化 | 1 | 1 | 108.5 | 108.5 | ||||
7 | 水头镇广武庄采摘基地建设 | 1 | 1 | 57.5 | 57.5 | ||||
8 | 水头镇广武庄村农产品展销馆 | 1 | 1 | 30 | 30 | ||||
9 | 水头镇广武庄舍子沟养殖道路硬化项目 | 1 | 1 | 12.2114 | 12.2114 | ||||
10 | 水头镇广武庄村公厕建设项目 | 1 | 1 | 18 | 18 | ||||
11 | 水头镇广武庄改厕项目 | 1 | 1 | 9.8 | 9.8 | ||||
12 | 水头镇广武庄村照明工程 | 1 | 1 | 14.8 | 14.8 | ||||
13 | 后水头村供水管网未覆盖区管道接入项目 | 1 | 1 | 27.5 | 27.5 | ||||
14 | 樊家庄引水工程 | 1 | 1 | 35.5 | 35.5 | ||||
15 | 水头镇广武庄村大桥建设项目 | 1 | 1 | 60 | 59.5 | 0.5 | |||
16 | 水头镇广武庄村垃圾治理项目 | 1 | 1 | 9.4 | 9.4 | ||||
17 | 水头镇垃圾箱及垃圾桶采购项目 | 1 | 1 | 5.6 | 5.525 | 0.075 | |||
18 | 水头镇第一批食用菌补助项目 | 1 | 1 | 32.77 | 32.77 | ||||
这些重点监控项目达到的绩效目标，我们在村镇两级进行了公开，广泛接受群众监督。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。见附件三。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1035万元，执行数为0.35万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位对2021年度涉及扶持壮大村集体经济的一个项目和采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助项目聘请专业的第三方评价机构进行了重点绩效评价。
见附件4：《交口县采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助项目绩效评价报告》
《交口县扶持壮大村集体经济项目绩效评价报告》
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县水头镇人民政府公务用车编制数为3辆（其中桑塔纳轿车1辆和皮卡车两辆，其中1辆皮卡车为机动车辆），车辆实有数3辆（ 桑塔纳轿车1辆和皮卡车两辆）。
2.房屋情况：
交口县水头镇人民政府办公用房面积合计 1240平方米，具体包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会服务管理中心办公用房。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具。
九、其他需要说明的情况
我单位《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县水头镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
