交口县交通运输局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县交通运输局2021年收入支出决算总表
二、交口县交通运输局2021年收入决算表
三、交口县交通运输局2021年支出决算表
四、交口县交通运输局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县交通运输局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县交通运输局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县交通运输局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县交通运输局2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县交通运输局2021年部门决算公开表
附件2：交口县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县交通运输局2021年绩效自评表
附件4：交口县交通运输局项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）贯彻执行国家、省、市交通运输法律法规和方针政策；拟定全县交通运输行业的发展战略建议。
(二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。
(三）监督实施全县公路行业规划、政策和标准。参与拟定全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。
(四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
(五）承担公路建设市场监管责任。监督实施全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关设施的管理和维护。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
(六）指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按指定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防动员交通战备有关工作。
(七）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
(八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
交口县交通运输局是主管全县交通运输行业的行政职能机构。现有内设机构3个，即：党政综合办公室（政策法规股）、建设管理规划股、安全综合运输股。有下属企业3个，即：交口县运输公司（停业）、交口客运站、双池客运站。
交通运输局核定编制85人。其中：公务员6人，质监5人，路政23人，客运办3人，养护中心10人。现有在册干部职工65人，其中：财政供养人员17人，包括在职人员12人（副科以上7人），离休1人，遗属4人；财政补助事业人员53人（副科2人）。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县交通运输局2021年收入5974.91万元。与上年相比减少3611.29万元，较上年降低 37.68 ％。主要原因减少国道209线资金拨付减少；柏掌至辛庄工程资金减少。其中：
一般公共预算收入4053.74万元。与上年相比减少4351.7万元，较上年降低51.8％。主要原因柏掌至辛庄工程资金减少。
政府性基金收入0万元,与上年相比减少2900万元，较上年降低100％。主要原因为上年度政府性基金主要为209国道改线资金。
财政专户收入0万元,与上年相比持平。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县交通运输局2021年支出5974.91万元。与预算相比增加5211.33万元，较预算增长682.49％。与上年相比减少2297.13万元，较上年降低27.77％。主要原因国道209线资金支出减少；柏掌至辛庄工程支出减少。
一般公共预算支出5974.91万元。与预算相比增加5211.33万元，较预算增长682.49％。与上年相比减少2297.13万元，较上年降低27.77％。主要原因国道209线资金支出减少；柏掌至辛庄工程资金支出减少。
1、支出按用途划分：（1）基本支出887.9万元，与上年相比增加352.74万元，较上年增长65.9％。主要原因运管所并入，人员增加，工资和运转经费加大。其中：公用支出105.27万元。增加的主要原因是运管所人员并入，公用经费加大。（2）项目支出5087.01万元，与上年相比减少2649.88万元，较上年降低34.25％。主要原因国道209线资金支出减少；柏掌至辛庄工程资金支出减少。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出128.18万元，与上年相比减少16.47万元，较上年降低11.39％。主要原因缴费比列调整；（2）卫生健康支出29.83万元，与上年相比增加9.44万元，较上年增长46.3％。主要原因人员增加，医疗保险缴费增加；（3）节能环保支出304.67万元，与上年相比增加304.67万元，较上年增长100 ％。主要原因增加了节能与新能源公交车运营补助；（4）农林水支出68.7万元，与上年相比增加8.69万元，较上年增长11.23 ％。主要原因养护资金增加支出；（5）交通运输支出5390.96万元，与上年相比减少2611.24万元，较上年降低32.63％。主要原因国道209线资金支出减少；柏掌至辛庄工程资金支出减少。
（6）住房保障支出51.67万元，与上年相比增加24.71万元，较上年增长47.82 ％。主要原因运管所人员并入，人员增加，住房公积金缴费加大。（7）其他支出0.9 万元，与上年相比增加0.45 万元，较上年增长50％。主要原因是增加了优秀工作者奖励资金；
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出746.31万元，与上年相比增加272.34万元，较上年增长57.5％。主要原因运管所人员并入，工资加大；（2）商品和服务支出198.63万元，与上年相比增加148.78万元，较上年增长298.46％。主要原因运管所人员并入，各项支出加大；（3）对个人和家庭的补助支出74.32万元，与上年相比增加62.98万元，较上年增长555.38％。主要原因运管所人员并入，退休人员和遗属增加。
政府性基金支出0万元。与预算持平。与上年相比减少2900万元，较上年降低100％。主要原因本年无政府性资金安排。
财政专户支出0万元,与上年相比持平。
三、2021年度结余情况
交口县交通运输局2021年结余0万元，与上年相比减少1179万元，较上年降低100％。主要原因是年末结余资金全部收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2万元。与预算相比持平，与上年相比增加1.17万元，较上年增长140 %，主要原因是公务用车运行维护费支出增加1.17万元，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出2万元。与预算持平，与上年相比增加1.17万元，较上年增长140 %，主要原因本年公务用车合理安排使用，在预算范围内。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0万元。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费 2万元，公务用车保有量 1 辆。与预算持平。与上年相比增加1.17万元，较上年增长140 %，主要原因本年合理安排使用公务用车，保险、维护费用、燃油费正常支出。
（3）、公务接待费支出0万元。
五、机关运行经费情况
2021年交口县交通运输局机关运行经费105.27万元,与上年相比增加55.43万元，较上年增长111.22％。主要原因年初运管所并入，人员增加，公用经费加大，下半年，机构改革，治超站点并入统一管理，水电费用加大。
六、政府采购情况
2021年交口县交通运输局政府采购总额68.65万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务68.65万元。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位严格遵守绩效制度管理办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每2个储备项目设置了绩效目标，年中对2个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中特定目标类项目全面开展绩效自评，共2个项目，共涉及资金2900万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为2900万元，执行数为2900万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况：良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。如1、节能与新能源公交运营补贴项目，绩效评价结论：优。2、国道209线交口县城段公路改线工程建设，绩效评价结论：良。
见附件4：《节能与新能源公交运营补贴项目绩效评价报告》、《国道209线交口县城段公路改线工程建设绩效评价报告》。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县交通运输局公务用车编制数为 1 辆，车辆实有数 1 辆，为一般公务用车。
2.房屋情况：
交口县交通运输局办公用房面积2796平方米。
3.其他属于国有资产占用情况：其它资产主要为通用
设备、专用设备、家具用具等办公设备。
九、其他需要说明的情况
交口县交通运输局2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
