交口县回龙镇人民政府2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县回龙镇人民政府2021年收入支出决算总表
二、交口县回龙镇人民政府2021年收入决算表
三、交口县回龙镇人民政府2021年支出决算表
四、交口县回龙镇人民政府2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县回龙镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县回龙镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县回龙镇人民政府2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县回龙镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县回龙镇人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县回龙镇人民政府 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县回龙镇人民政府2021年部门决算公开表
附件2：交口县回龙镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县回龙镇人民政府2021年绩效自评表
附件4：交口县回龙镇人民政府项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及实施乡村振兴的重大问题，领导、支持和保证乡镇人民政府、群团组织和其他各类组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责，做好应急管理、安全生产、防汛抗旱、消防救援、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、五保供养、扶贫救济、脱贫致富、民族宗教、基层统战、森林防火、公共卫生防疫等工作。
（三）执行本乡镇经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、基本医疗、畜牧兽医、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、改善农村生产生活条件，搞好农林水利基本建设和保护，产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。
（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。
（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（七）加强平安建设工作，依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。建立健全综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制；及时处理来信来访，了解上报社情民意；建立健全农村应急管理体制，依法管理宗教事务；加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助县级有关部门依法履行安全生产监督管理职责，加强环境保护，支持协助劳动保障监察工作，落实奖惩机制，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，做好应急管理、防灾减灾、抢险救灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济和其他社会救助等相关工作。承担国防教育、民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
（八）推进基层民主，指导村民自治，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。
（九）宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推进农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（十）加强基层执法，推行权责清单管理，规范约束优化权力和政务服务运行；整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法履行法律法规和上级赋予的行政处罚、监督管理和复议仲裁等权责，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，逐步实现一支队伍管执法。
（十一）完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
我单位设有五办一站两中心，其中：五办包括：党政综合办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、经济发展办。一站包括：退役军人服务保障工作站。两中心包括：党群服务中心、综合便民服务中心。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县回龙镇人民政府2021年收入2196.37万元，与上年相比减少504.38万元，较上年降低22.96％。主要原因各项目财政拨款收入减少，总收入相应减少。其中：
一般公共预算收入2196.37万元，与上年相比减少178.45万元，较上年减少8.12％。主要原因农村基础设施建设和生产发展项目的财政拨款收入减少，总收入相应减少。
政府性基金收入0元,与上年相比减少325.93万元，较上年减少100％。主要原因本年度占地补偿变为一般公共预算收入，以及社会福利的彩票公益金支出、抗疫特别国债安排的支出减少。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县回龙镇人民政府2021年支出3182.41万元，与预算相比增加3697.17万元，较预算增长496.3％。与上年相比增加737.26万元，较上年增加23.17％。主要原因退耕还林还草还水果经济林支出增加，村通道路硬化项目以及扶贫产业发展项目支出增加，其中：
一般公共预算支出3181.91万元，与预算相比增加2436.96万元，较预算增长327.13％。与上年相比增加1066.2万元，较上年增长33.51％。主要原因主要原因退耕还林还草还水果经济林支出增加，村通道路硬化项目以及扶贫产业发展项目支出增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出953.21万元，与上年相比增加101.53万元，较上年增长10.65％。主要原因人员增加，增资调整以及办公用品增加。其中：公用支出190.91万元。与上年相比减少120.48万元，减少的主要原因是公用维修维护支出大幅减少。（2）项目支出2228.7万元，与上年相比增加964.67万元，较上年增长43.28％。主要原因是退耕还林还草还水果经济林支出增加，村通道路硬化项目以及扶贫产业发展项目支出增加。主要项目是①退耕还林还草支出421.77万元；②环境卫生治理及公厕建设项目145.51万元；2021年扶持壮大村级集体经济项目220万元；茶坊、窑上村2021年一事一议奖补资金项目69万元；茶坊村委湖羊养殖园区配套项目40万元；田庄村委食用菌、农副产品加工项目105万元，产业用电配套设施项目29万元；韩家沟传统手工艺生产建设车间项目39.8万元；③道路硬化建设项目511.01万元；④移民工程建设与用地补偿款249.68万元；⑤茶坊村委绿化亮化工程65万元；增加的主要原因是加大对农村基础设施建设及产业项目资金的投入。
按支出功能科目划分：（1）一般公共服务528.08万元，与上年相比增加82.25元，较上年增长15.57％。主要原因：人员增资调整，第七次人口普查“两员”报酬、村级纪检监察联络员工作津贴和农村“两委”换届工作经费增加；（2）社会保障和就业62.91万元，与上年相比减少58.49万元，较上年降低48.17％。主要原因疫情防控期间残疾人就业和基本生活保障支出以及退役军人事务管理支出减少；（3）卫生健康41.69万元，与上年相比增加14.63万元，较上年增长35％。主要原因：计划生育家庭奖励补助增加；（4）住房保障支出29.14万元，与上年相比减少58.85万元，较上年降低66.88％。主要原因：农村危房改造资金减少。
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出425.21万元，与上年相比增加30.17万元，较上年增长7.1％。主要原因人员变动，工资调整，缴费基数提高，单位配套部分增加；（2）商品和服务支出1613.87万元，与上年相比增加728.67万元，较上年增长45.15％。主要原因维修维护费及劳务费增加；（3）对个人和家庭的补助支出1142.83万元，与上年相比增加307.33万元，较上年增长26.7％。主要原因退耕还林还草还水果经济林支出、食用菌产业补助支出增加。
政府性基金支出0.5万元。与预算相比增加0.5万元，较预算增长100％。与上年相比减少328.93万元，较上年降低99.85％。主要原因氧化铝占地补偿变为一般公共预算支出，抗疫特别国债安排的支出减少。
三、2021年度结余情况
交口县回龙镇人民政府2021年结余0万元，与上年相比减少372.59万元，较上年降低100％。主要原因：本年度结余资金全部由财政核减。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计7.43万元。与预算相比减少2.57万元，较预算降低25.7%。与上年相比增加2.45万元，较上年增长32%，主要原因新增一辆公务用车，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0 万元，较上年增长0%，主要原因未发生此项支出。
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因未发生此项支出。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费7.43万元，公务用车保有量4辆。与预算相比减少2.57万元，较预算降低25.7%。与上年相比增加2.45万元，较上年增长32%，主要原因新增一辆公务用车。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比增加0元，较预算增长0%，与上年相比增加0元，较上年增长0%，主要原因未发生此项支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县回龙镇人民政府机关运行经费190.91万元,与上年相比减少120.48万元，减少的主要原因是公用维修维护支出大幅减少,且严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。
六、政府采购情况
2021年交口县回龙镇人民政府采购总额836.15万元。其中：政府采购货物54.68万元，政府采购工程481.47万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每个储备项目设置了绩效目标，年中对5个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共5个项目，共涉及资金249.31万元。其中：
（1）回龙镇村级组织运行经费及村组干部岗位报酬
年度绩效目标：确保村干部岗位报酬、村级组织办公经费、正常离任干部的生活补贴按时发放，激发村干部工作热情，提升为民服务水平，保障村组织基本运转，强化经费保障。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（2）回龙镇机关食堂补助
年度绩效目标：改善乡镇机关干部伙食条件，保障乡镇机关食堂正常运转，提高机关食堂伙食标准的同时厉行节约，保障职工饮食条件安全可靠。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（3）回龙镇离任两委主干生活补助
年度绩效目标：加强资金和人员的管理，确保离任老干部支部书记、离任“两委”主干的基本生活保障而申请的生活补助经费。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（4）回龙镇下乡人员工作经费
年度绩效目标：保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队员的工作经费、生活补助等，提高工作积极性。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（5）回龙镇农村本土人才及四险一金
年度绩效目标：确保农村本土人才工资及保险能够按时发放及缴纳，提高工作积极性，使本土人才的生活有保障。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为249.31万元，执行数为249.31万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
见附件4：《交口县回龙镇人民政府项目绩效评价报告》
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
交口县回龙镇人民政府公务用车编制数为4辆（其中党委书记公务用车1辆、镇长公务用车1辆、安全监管公务用车1辆，整动矿业秩序用车1辆）。
2.房屋情况：
交口县回龙镇人民政府办公用房面积合计1700平方米，具体包括：新会议室、中式平房、回龙乡政府办公大楼。
其他属于国有资产占用情况
九、其他需要说明的情况
我单位2021年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县回龙镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
