交口县委组织部2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县委组织部2021年收入支出决算总表
二、交口县委组织部2021年收入决算表
三、交口县委组织部2021年支出决算表
四、交口县委组织部2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县委组织部2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县委组织部2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县委组织部2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县委组织部2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县委组织部2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县委组织部2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县委组织部单位2021年部门决算公开表
附件2：交口县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县委组织部2021年绩效自评表
附件4：交口县委组织部项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理。
（二）、负责对县委管理的领导班子进行考察了解；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门管理副科级以上单位领导班子职数。
（三）、负责干部队伍建设的规划和指导工作。
（四）、负责县属国有企业领导班子建设工作。
（五）、负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；组织指导全县党政机关实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作，指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施；负责县级机关公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。
（六）、负责研究和指导全县各级党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；负责县直单位党组织换届选举；研究指导全县各领域基层党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动方式等。
（七）、组织开展新时代党的建设的理论研究，指导、协调党员教育工作。
（八）、负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导。
（九）、负责对反映领导班子、领导干部和公务员的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对县管干部的政治历史遗留问题进行初审和审查。
（十）、制定干部教育培训规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直部委办局的干部教育培训工作。
（十一）、负责全县人才队伍建设宏观管理。
（十二）、负责制定各乡镇、县直单位年度目标责任考核指标；组织实施全县科级领导班子及领导干部年度考核工作。
（十三）、负责全县组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部、人才工作的重要情况；负责全县涉组涉干的来信来访工作。
二、机构设置情况
交口县委组织部内设科室7个，分别为办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部教育监督股、人才工作股。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县委组织部2021年收入307.44万元。与上年相比减少166.6万元，较上年降低54.2％。主要原因为未进行大型支出项目申报。其中：
一般公共预算收入307.44万元。与上年相比减少166.6 万元，较上年降低54.2％。主要原因为未进行大型支出项目申报。
政府性基金收入0万元,与上年相比减少0元，较上年降低0％。主要原因我单位无政府性基金收入。
财政专户收入0万元,与上年相比减少0万元，较上年降低0％。主要原因为我单位无财政专户收入。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县委组织部2021年支出314.08万元。与预算相比减少120.69万元，较预算降低38.4％。与上年相比减少95.62万元，较上年降低30.4％。主要原因为疫情影响未进行集中学习培训，以及无大型支出项目申报。其中：
一般公共预算支出314.08万元。与预算相比减少120.69万元，较预算降低38.4％。与上年相比减少95.62万元，较上年降低30.4％。主要原因为疫情影响未进行集中学习培训，以及无大型支出项目申报。
1、支出按用途划分：（1）基本支出282.31万元，与上年相比增加15.91万元，较上年增长5.6％。主要原因为开展“两委”换届。其中：公用支出40.43万元。减少原因为疫情影响，未进行集中培训，以及压缩日常支出。（2）项目支出96.61万元，与上年相比减少46.69万元，较上年降低48.3％。主要原因为疫情影响，未进行集中培训和招聘。主要项目是①招聘费100万元；②社区两主干、工作人员岗位报酬30万元。减少的主要原因是受疫情影响和未打报告。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务243.79万元，与上年相比减少79.34万元，较上年降低32.5％。主要原因人员调出及日常支出减少；（2）社会保障和就业20.14 万元，与上年相比减少10.73万元，较上年降低53.3％。主要原因工资调整，缴费基数增加；（3）卫生健康13.36万元，与上年相比减少0.12万元，较上年降低0.9％。主要原因工资调整，缴费基数增加；（4）住房保障支出19.56万元，与上年相比增加0.34万元，较上年增长1.7％。主要原因工资调整，缴费基数增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出244.53万元，与上年相比减少7.7万元，较上年降低3.1％。主要原因为人员调出；（2）商品和服务支出118.62万元，与上年相比增加6.52万元，较上年增长5.5％。主要原因为开展换届与七一活动；（3）对个人和家庭的补助支出10.37万元，与上年相比增加9.17万元，较上年增长88.4％。主要原因为增加退休人员采暖费和2020年度目标责任制考核奖励奖金。
政府性基金支出0万元。与预算相比减少0万元，较预算降低0％。与上年相比减少0万元，较上年降低0％。主要原因为我单位无政府性基金收入。
三、2021年度结余情况
交口县委组织部2021年结余0万元，与上年相比减少142.6万元，较上年降低100％。主要原因为年末财政回收结余款项。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2.01万元。与预算相比减少0.49万元，较预算降低24.4%。与上年相比减少0.01万元，较上年降低0.5%，主要原因是遵循节俭的支出原则，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。与预算相比减少0.49万元，较预算降低24.4%。与上年相比减少0.01万元，较上年降低0.5%，主要原因是遵循节俭的支出原则。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比减少0万元，较预算降低0 %。与上年相比减少0万元，较上年降低0 %，主要原因为我单位未进行公务用车购置。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费2.01万元，公务用车保有量1辆。与预算相比减少0.49万元，较预算降低24.4%。与上年相比减少0.01万元，较上年降低0.5%，主要原因是遵循节俭的支出原则。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相减少0万元，较预算降低0%。与上年相比减少0万元，较上年降低0%，主要原因我单位本年度未发生公务接待活动。
五、机关运行经费情况
2021年交口县委组织部机关运行经费40.43万元,与上年相比增加19.92万元，较上年增长49.27％。主要原因为开展换届工作和建党一百周年庆祝活动。
六、政府采购情况
2021年交口县委组织部政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位进一步完善工作机制，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每9个储备项目设置了绩效目标，年中对9个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共9个项目，共涉及资金2032.035万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为2032.035万元，执行数为2320.84万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是绩效指标设置不科学；二是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
见附件4：《交口县委组织部项目绩效评价报告》
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
交口县委组织部公务用车编制数为1辆，车辆实有数1辆。
2.房屋情况：
我单位办公用房位于龙泉街政府大院5层，办公用房面积合计284.04平方米，未超党政机关办公用房标准。
3. 其他属于国有资产占用情况：
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括：通用设备98件，金额为144420.92元；家具用具259件，金额为82851.27元；专用设备3件，金额为0元。
九、其他需要说明的情况
我单位无政府性基金预算收入及支出；
我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
