一、概况
（一）主要职责
1、指导全县住房和城乡建设管理工作。
2、负责保障全县城镇低收入家庭住房工作。
3、负责全县房地产市场管理工作。
4、指导全县并负责县城规划内城市建设项目、市政基础设施项目的建设、安全和应急管理。
5、负责监督管理全县建筑市场、规划市场各方主体行为。
6、负责全县建筑工程质量安全和抗震设防工作。
7、指导全县村镇建设工作。
8、负责全县工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作。
9、负责全县建筑节能、科技创新工作。
10、指导全县并负责县城规划区内市政基础设施建设维护监督管理和城市公用事业的运营管理工作。
11、负责县城规划区内城市容貌、环境卫生、园林绿化和户外广告监督管理工作。
12、负责城市管理收费项目的征收及管理工作。
13、负责组织人防战备演练训练，负责群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展人民防空袭斗争。
14、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。
15、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
16、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、部门预算单位构成
我单位内设机构有综合办公室、住房保障与房地产市场监管股、市政管理股。
2、基层预算单位构成
无
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2020年收入预算 16065.02万元，比2019年减少 3770.20万元，减少的主要原因项目预算支出减少。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2020年基本支出403.14万元，比2019年减少174.32万元，包括工资福利支出394.17万元，比2019年增加113.80万元；商品和服务支出5.91万元，比2019年减少191.00万元；对个人和家庭的补助3.06万元，与2019年一样。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，2020年基本支出减少的主要原因是日常公用支出减少，其中2019年日常公用支出预算中有需支付的2017年东征文化广场取暖费一项，今年该项预算支出没有。
（2）.2020年项目支出15661.89万元，其中：一般公共预算745.33万元，政府性基金14916.56万元；2019年项目支出安排 19257.76万元，其中：一般公共预算10860.76万元，政府性基金8397万元，2020年比2019年项目支出减少3595.87万元。项目支出主要用于污水处理运营费、县城城市污水管网收集项目、园林城市创建、县城街道改造工程、棚户区改造项目、保障性住房租赁补贴及维护和管理、化解东征文化广场及保障性住房等工程债务。
3.“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算 0万元。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2020年政府性基金收入预算 14916.56万元，比2019年增加6519.56万元，增加的主要原因是2020年我单位的一般公共预算较2019年度大幅度减少，项目预算支出基本上都是政府性基金收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2020年政府性基金支出预算 14916.56 万元，比2019年增加6519.56 万元，主要用于棚户区改造项目贷款资本金及还本利息，增加的主要原因是棚户区改造项目支出今年全部是政府性基金。
（三）机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算 0万元。
(四)政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额 0 万元。
（五）绩效管理情况
我单位共 5 个项目设定绩效目标管理，主要是1.加快推进利民苑主体工程及其周边市政基础设施配套工程建设任务；2.参照2019年住房补贴目标任务，进一步做好2020年住房补贴的规划，深化住房补贴覆盖面；3、推进对迎宾、龙泉、云梦三条街道改造，完成街道铺装、雨污分流、管线入地、供水工程和街道绿化、亮化、美化工程；4、加快实施康城镇污水处理厂建设工程、桃红坡镇（大麦郊村、桃红坡村）生活污水收集管网建设工程、交口县县城区污水管网改扩建工程项目；5.加快推进南山生态综合治理和南山河两岸环境综合治理项目PPP项目工程进度，力争2020年底完工，涉及一般公共预算财政拨款1460.7万元。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我部门（单位）预算编制汽车 1 辆，为一般公务用车。
2.房屋情况
我部门（单位）办公用房面积合计23425平方米，具体包括：办公用房208平方米，其他用房（保障性住房）23217平方米，总价值3019.35万元。
3. 其他国有资产占有使用情况
无
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
