交口县政协办2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县政协办2021年预算收支总表
二、交口县政协办2021年预算收入总表
三、交口县政协办2021年预算支出总表
四、交口县政协办2021年财政拨款收支总表
五、交口县政协办2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县政协办2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县政协办2021年政府性基金预算收入表
八、交口县政协办2021年政府性基金预算支出表
九、交口县政协办2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县政协办2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县政协办项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分：概况
（一）主要职责
县政协主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
（二）部门预算单位构成
县政协内设机构“一室五委两中心”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫委、民族宗教与社会法制委、经济与人口资源环境委、社情民意信息中心、委员培训中心；共有在职干部职工19人，其中：行政人员12人；事业人员7人。
第二部分：2021年度部门预算报表
见附表
第三部分：2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
我单位本预算内容为本级预算。2021年收入预算256.29 万元，其中：一般公共预算收入256.29万元，政府性基金收入 0万元。
我单位2021年支出预算256.29万元，其中：基本支出 246.29万元，项目支出10万元。
（二）一般公共预算支出情况
我单位2021年一般公共预算支出预算202.19 万元，其中：基本支出192.19万元，项目支出10万元。较2020年相比增加49.69万元，其中：基本支出与2020年相比增加44.71万元；项目支出与2020年相比增加4.98万元，变动主要原因是：工资调整，增加委员视察、政协会议费预算。
（三）政府性基金预算情况
我单位2021年无此项收入。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.5 万元，较2020年增加2.5万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无公务接待。
3.2021年公务用车运行维护费2.5万元，比2020年增加2.5 万元，原因是：2020年没有安排此项预算。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年我机关运行经费一般公共预算32.09万元,包括社情民意信息中心、委员培训中心两个下设事业单位，较2020年年初预算0 万元增加32.09万元，原因2020年机关公用经费未进行预算。
(四)政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额0万元。
（五）绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县政协办涉及绩效管理的项目共4个，共涉及资金10万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县政协办2021年涉及预算绩效的项目有四项：
1、十届一次会议费，项目年度预算资金总额为3万元，项目概况为根据政协章程，经县委批准每年召开一次政协例会，会期一般3-5天，参会人员为全体政协委员（162人左右）出席，各单位一把手列席会议，特别邀请离退休老干部、市政协委员出席，由县政协机关具体负责组织实施。年度目标为按照县委安排，经主席会议研究具体制定方案，保证大会顺利进行。
2、政协委员活动经费，项目年度预算资金总额4万元，项目概况为政协委员活动经费主要用于委员培训、征订报纸、杂志、调研开支等，根据实际发生进行开支。年度目标为保证委员正常履职。提高履职积极性。
3、单位临时人员养老保险，项目年度预算资金总额为1.67万元，项目概况为主要用于给临时人员缴纳养老保险，保证机关正常运转，年度目标为按时缴纳。
4、办公经费，项目年度预算资金总额为1.37万元，项目概况为为保证机关工作正常开展申请追加办公经费，年度目标为按实际支出列支。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：帕萨特汽车一辆，车牌号晋JX5608。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计225平方米，具体包括：县政府四楼415、416、417、418、419、420、422、423、425、426、427、428、429、430、431。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，固定资产原价974927元，其中：通用设备861816元；家具用具113114元。
第四部分：名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
