交口县委政法委2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县委政法委2021年预算收支总表
二、交口县委政法委2021年预算收入总表
三、交口县委政法委2021年预算支出总表
四、交口县委政法委2021年财政拨款收支总表
五、交口县委政法委2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县委政法委2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县委政法委2021年政府性基金预算收入表
八、交口县委政法委2021年政府性基金预算支出表
九、交口县委政法委2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县委政法委2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县委政法委项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚持党对政法工作的绝对领导，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。
（二）贯彻落实县委及市委政法委的决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）加强对全县政法工作实践和理论问题调查研究，拟订落实省委、市委、县委对政法工作决策部署的具体措施，及时向县委和市委政法委提出意见和建议；深化政法领域改革，研究解决全县政法领域改革中的新情况、新问题。
（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，指导协调政法单位加强科技成果的应用，推动智能化建设；协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委重大决策部署及法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，积极推动重大、疑难案件依法公正处理，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，组织开展政治督察和政治轮训。协助县委及县委组织部管理政法干部，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。管理交口县法学会。
（八）落实中央、省、市国家安全领导机构和全面依法治国领导机构的方针政策和决策部署，支持配合县委依法治县委员会办公室工作；指导协调政法单位加强国家政治安全、法治建设和执法司法相关工作，提出建议和工作意见。
（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）承担法律法规规定的其他职责，完成县委和市委政法委交办的其他任务。
二、机构设置情况
我委设有3个内设机构：办公室（机关党办）、督导维稳室、基层社会治理室。其中：行政编制7（6人占编，1人为市管干部不占编），事业编制10（6人占编，4人空缺），退休干部7人，人事代理人员15人，临时聘用人员1人，临时人员1人，见习生3人，借调7人，共计47人。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县委政法委本预算内容为本级预算。2021年收入预算281.81万元，其中：一般公共预算收入281.81万元，政府性基金收入0万元。
交口县委政法委2021年支出预算281.81万元，其中：基本支出206.61万元，项目支出75.20万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县委政法委2021年一般公共预算支出预算281.81万元，其中：基本支出206.61万元，项目支出75.20万元。较2020年相比增加4.14万元，其中：基本支出与2020年相比增加68.67万元；项目支出与2020年相比减少64.53万元，变动主要原因：（1）基本支出增加原因是工资及社会保险及公积金费用相对提高；（2）项目支出减少原因：一是2020年度将社管中心临时聘用人员工资、四险一金以及临时聘用人员经费、养老保险列入项目预算，2021年年初该项目统一做在财政一体化系统内；二是2020年司法救助资金列入项目预算，本年度未列入预算，故减少。
（三）政府性基金预算情况
交口县委政法委2021年无政府性基金收入预算。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，与2020年一致。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年未产生公务接待费用。
3.2021年公务用车运行维护费2.5万元，与2020年一致。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县委政法委机关运行经费一般公共预算24.67万元,较2020年年初预算5.61万元，增加19.06万元，原因是日常公用支出增加。
四、政府采购情况
2021年交口县委政法委政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县委政法委涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金75.20万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县委政法委2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县委政法委（2项）
（1）政法队伍教育整顿及专项业务费
预算安排：20万
项目概况：在中国共产党成立100周年的关键之年，在“两个一百年”奋斗目标交汇的关键节点，党中央决定，自2021年2月底至10月底，在全国政法系统集中开展政法队伍教育整顿。
年度目标：
以推进系统治理、源头治理为目标，抓好持续整改、建章立制、总结评估，巩固教育整顿成果。
（2）乡镇专职调解员经费
预算安排：55.2万
项目概况：根据县委、县政府的安排，从2012年，由政法委总牵头，各乡镇聘用2-3名符合条件的专职调解人员。因工作需要，2017年在县城范围内招聘6名专职调解员并开展工作，工资每人每月2000元，由县财政拨付，并纳入财政预算。
年度目标：
做好专职调解员的工资发放事宜，对调解工作进行登记分类，完成好各项工作，迎接年度考核检查工作。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委政法委公车改革后车辆编制数为1辆为一般公务用车，车牌号为：晋JX5816。
2.房屋情况：交口县委政法委办公用房面积347.43平方米。【注：我单位共有人员47人，包括在编人员、人事代理人员、临时聘用人员、借调人员、见习生等。2020年11月经县委、县政府同意，将政法委机关、综治中心、三零办、扫黑办整体搬迁至司法大楼办公，一共占用四、五两层地方。其中：办公用房面积347.43平方米、闲置用房：40.32平方米（为办公套房中的卫生间，已于2020年11月16日封）、业务用房面积：500.46平方米，共计888.21平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备3605288元和办公家具174450元，共计固定资产原值3779738元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
