交口县项目推进中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县项目推进中心2021年收入支出决算总表
二、交口县项目推进中心2021年收入决算表
三、交口县项目推进中心2021年支出决算表
四、交口县项目推进中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县项目推进中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县项目推进中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县项目推进中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县项目推进中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县项目推进中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县项目推进中心 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县项目推进中心2021年部门决算公开表
附件2：交口县项目推进中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
1.部门职能
（1）贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署，践行“项目为王”要求，服务转型项目建设，为全县转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。
（2）开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究、“放管服效”政策研究、重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议。
（3）承担投资项目调度管理的技术性、服务性工作，为项目提供技术及信息服务，跟踪监测全县投资项目手续办理及建设情况，提出办理处理建议，跟踪协调问题解决。
（4）跟踪监测中央预算内投资，专项债券、省市级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展现场核查和后评价，提出意见和建议。
（5）开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训。
（6）承担项目管理信息化服务保障工作，负责我县重点工程管理信息系统等信息平台的日常运行管理，负责信息数据归集分析应用。
（7）负责全县固定资产投资项目推进等业务工作。
（8）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
我单位内设机构：综合股、项目股、投融资股、信息股。核定财政拨款事业编制16名，设正科级1名，副主任2名。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县项目推进中心2021年收入58.77万元。与上年相比增加8.08万元，较上年增长15.9％。主要原因人员工资变动。其中：
一般公共预算收入58.77万元。与上年相比增加8.08万元，较上年增长15.9％。主要原因人员工资变动。
政府性基金收入0元,与上年相比不变。
财政专户收入0元,与上年相比不变。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县项目推进中心2021年支出64.63万元。与预算相比增加19.18元，较预算增长42.2％。与上年相比增加13.77万元，较上年增长27.5％。主要原因本年度项目资金增加。其中：
一般公共预算支出64.63万元。与预算相比增加9.04元，较预算增长19.8％。与上年相比增加13.77万元，较上年增长27.5％。主要原因本年度项目资金增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出44.67万元，与上年相比减少6.19万元，较上年降低12.1％。主要原因2021年度有人员调出，导致基本支出减少。其中：公用支出2.75万元。增加的主要原因是机构改革，业务量增加，相关费用增加。（2）项目支出19.96万元，与上年相比增加19.96 万元，较上年100％。主要原因我单位为多个单位组建，项目资金用于单位组建硬件设施购置。主要项目是①单位开办资金5万元；② 工作经费15万元。主要原因我单位为多个单位组建，项目资金用于单位组建硬件设施购置。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务54.49 万元，与上年相比增加14.33万元，较上年增长35％。主要原因本年度项目资金增加；（2）社会保障和就业4.66万元，与上年相比减少0.51万元，较上年降低9.8％。主要原因人员调出；（3）卫生健康1.99万元，与上年相比增加0.04 万元，较上年增长0.2％。主要原因缴费基数测算造成；（4）住房保障支出3.49万元，与上年相比减少0.08万元，较上年降低0.2 ％。主要原因缴费基数测算造成。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出41.92万元，与上年相比减少6.97 万元，较上年降低14.2％。主要原因是人员调出；（2）商品和服务支出6.83万元，与上年相比增加4.86万元，较上年增长247％。主要原因项目资金增加，；（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比无变动。
政府性基金支出0元,与上年相比无变动。
三、2021年度结余情况
交口县项目推进中心2021年结余0万元，与上年相比减少0.87万元，较上年降低100 ％。主要原因2021年度无结余结转资金。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元，与预算相比无变动，与上年相比无变动
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、（2）、公务用车购置及运行维护费支出0元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比无变动，与上年相比无变动。主要原因我单位无公务用车。其中：
公务用车购置费：公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比无变动，与上年相比无变动。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费0元，公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出与预算相比无变动，与上年相比无变动，主要原因我单位无公务用车
（3）公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无变动，与上年相比无变动，主要原因是一直以来我单位严格执行“八项规定”以及相关接待方面的规定，严格控制各项支出。
五、机关运行经费情况
我单位为事业单位，无此项支出内容。
六、政府采购情况
我单位本年度没有发生政府采购。
七、绩效管理情况
我单位本年度无绩效管理项目。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县项目推进中心公务用车编制数为 0 辆，车辆实有数 0辆.
2.房屋情况：
我单位无办公用房，现占用的办公用房为县政府统一调配的办公用房，面积96平米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括：通用设备50620元，家具用具108200元，合计固定资产158820元。
九、其他需要说明的情况
交口县项目推进中心2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县项目推进中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
