交口县项目推进中心2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县项目推进中心2022年预算收支总表
二、交口县项目推进中心2022年预算收入总表
三、交口县项目推进中心2022年预算支出总表
四、交口县项目推进中心2022年财政拨款收支总表
五、交口县项目推进中心2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县项目推进中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县项目推进中心2022年政府性基金预算收入表
八、交口县项目推进中心2022年政府性基金预算支出表
九、交口县项目推进中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县项目推进中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县项目推进中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县项目推进中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署，践行“项目为王”要求，服务转型项目建设，为全县转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。
（二）开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究、“放管服效”政策研究、重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议。
（三）承担投资项目调度管理的技术性、服务性工作，为项目提供技术及信息服务，跟踪监测全县投资项目手续办理及建设情况，提出办理处理建议，跟踪协调问题解决。
（四）跟踪监测中央预算内投资，专项债券、省市级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展现场核查和后评价，提出意见和建议。
（五）开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训。
（六）承担项目管理信息化服务保障工作，负责我县重点工程管理信息系统等信息平台的日常运行管理，负责信息数据归集分析应用。
（七）负责全县固定资产投资项目推进等业务工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
我单位内设机构：综合股、项目股、投融资股、信息股。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县项目推进中心本预算内容为本级预算。2022年收入预算126.03万元，其中：一般公共预算收入126.03万元，政府性基金收入0万元。
交口县项目推进中心2022年支出预算126.03万元，其中：基本支出123.03万元，项目支出3万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县项目推进中心2022年一般公共预算支出预算126.03万元，其中：基本支出123.03万元，项目支出3万元。较2021年相比增加或减少80.58万元，其中：基本支出与2021年相比增加77.58 万元；项目支出与2021年相比增加3万元，变动主要原因是：2021年机构改革，将原两区办、发改局信息中心、节能监察大队整合，组建县项目推进中心。人员增加，相应的基本支出增加。。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年无增减。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，较2021年无增减。原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，较2021年无增减，原因是：2022年无接待计划。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，较2021年无增减，原因是：我单位无公务用车。
4.2022年公务用车购置费0万元，较2021年无增减，原因是：无公务用车购置计划。
三、机关运行经费情况
我单位为事业单位，无此项支出内容。
四、政府采购情况
2022年交口县项目推进中心政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县项目推进中心涉及绩效管理的项目共3个，共涉及资金3万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县项目推进中心2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县项目推进中心（3项）
1、项目前期及业务费0.85万元
项目概况：项目推进中心于2021年成立，核定编制数16人，现有在职人员12人，已配备电脑5台，打印机3台，办公设备紧张，严重影响我单位办公质量，申请新购置电脑1台，打印机1台，碎纸机2台。
年度目标：以便高质量完成县委县政府安排的各项任务，保障单位工作顺利完成。
2、专项业务费1万元
项目概况：因我单位老龄化严重，不能完成各项工作，聘用临时人员两名，解决我单位工作困境，保障工作顺利高效完成。
年度目标：保障单位运转工作能够顺利完成。
3、专项业务经费1.15万元
项目概况：保障单位正常运转。
年度目标：保障单位正常运转。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我单位无公务用车。
2.房屋情况：我单位使用的办公用房为县机关事务管理局统一调剂安排，办公用房面积共计120平米。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县项目推进中心固定资产合计158820元，其中：通用设备50620元；家具、用具、装具共计108200元。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年项目推进部门预算公开表
