交口县温泉乡人民政府2021年部门决算公开

目   录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门决算信息公开表

一、交口县温泉乡人民政府2021年收入支出决算总表

二、交口县温泉乡人民政府2021年收入决算表

三、交口县温泉乡人民政府2021年支出决算表

四、交口县温泉乡人民政府2021年财政拨款收入支出决算总表

五、交口县温泉乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、交口县温泉乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、交口县温泉乡人民政府2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、交口县温泉乡人民政府2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、交口县温泉乡人民政府2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、交口县温泉乡人民政府 2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门收入决算说明

二、2021年度部门支出决算说明

三、2021年度结余情况

四、“三公”经费情况

五、机关运行经费情况

六、政府采购情况

七、绩效管理情况

八、国有资产占有使用情况

九、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

第五部分  附件

附件1：交口县温泉乡人民政府2021年部门决算公开表

附件2：交口县温泉乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件3：交口县温泉乡人民政府2021年绩效自评表

附件4：交口县温泉乡人民政府项目绩效评价报告

第一部分  概  况

一、本部门职能

（一）、制定并落实本乡镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高农民的生活水平和生活质量。

（二）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

（三）、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（四）、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、水利建设管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（五）、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位设有五办一站两中心，其中：

五办包括：党政综合办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、经济发展办。

一站包括：退役军人服务保障工作站。

两中心包括：党群服务中心、综合便民服务中心。

第二部分2021年度部门决算信息公开表

见附表1

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门收入决算说明

交口县温泉乡人民2021年收入2732.37万元。与上年相比增加545.46万元，较上年增长24.94％。主要原因为人员编制数较2020年有所增加，其次，项目收入也较2020年有所增长。其中：道路建设项目及扶贫项目收入为主要增长原因。

一般公共预算收入2017.08万元。与上年相比增加408.52万元，较上年增长25.4％。主要原因为人员编制数的增加。

政府性基金收入0万元,与上年相比减少491.1元，较上年降低100％。主要原因2021年度无基金收入。

财政专户收入0万元,与上年相比无增加无减少。主要原因为我单位不涉及此项收入。

二、2021年度部门支出决算说明

交口县温泉乡人民政府2021年支出2732.37万元。与预算相比增加545.46万元。与上年相比增加924.05万元，较上年增长51.1％。主要原因。其中：人员和项目支出均较2020年增加。

一般公共预算支出2732.37万元。与预算相比增加924.05万元。较上年增长51.1％。主要原因。其中：人员和项目支出均较2020年增加。

1、支出按用途划分：（1）基本支出620.1万元，与上年相比增加80.44万元，较上年增长14.91％。主要原因为人员增加，日常公用支出增长。（2）项目支出2112.28万元，与上年相比增加843.62万元，较上年增长66.5％。主要支出项目为：温泉乡樊家沿至苏家滩产业路52.5万元、温泉乡郭家掌村通道路硬化项目45万元、庞子窊道路硬化项目56万元、火烟头村道路硬化项目52.5万元，温泉乡集中供水自来水管网改造工程192.14万元、温泉乡郭家掌自来水入户工程89万元、温泉乡采摘园基地项目112万元、温泉乡城北沟村卫生厕所改造项目80.5万元、温泉乡城北沟村委范石滩乡村振兴村庄绿化项目48万元等。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出626.83万元，与上年相比增加167.95万元，较上年增长36.6％。主要原因为招考录用公务员人数较上年增加；（2）社会保障和就业101.14万元，与上年相比增加30.1万元，较上年增长11.2％。主要原因人员数量增加，缴费基数增长；（3）卫生健康27.87万元，与上年相比增加1.1万元，较上年增长3.2％。主要原因缴费基数较上年有所提高；（4）住房保障支出35.75万元，与上年相比增加4.2万元，较上年增长3.2％。主要原因缴费基数较上年有所提高。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出529.95万元，与上年相比增加87.04万元，较上年增长19％。主要原因定额人数较上年增加；（2）商品和服务支出111.9万元，与上年相比增加9.88万元，较上年9.68％。主要原因定额人数较上年增加，所以相关的办公经费及日常公用支出也随之增长；（3）对个人和家庭的补助支出2072.84万元，与上年相比增加1300.55万元，较上年增长168％。主要原因为补贴类工程项目较上年增长，其中包括。

政府性基金支出0万元。与预算相比无增加无减少。与上年相比减少491.1万元，较上年降低100％。主要原因为2021年度我单位无此项收入。

三、2021年度结余情况

交口县温泉乡人民政府2021年结余0万元，与上年相比减少378.59万元，较上年降低100％。主要原因2021年末结余资金全部由财政核减。

四、“三公”经费情况

2021年“三公”经费支出共计3.78万元。公务用车保有量2辆，与预算相比减少1.22万元，较预算降低24.4 %。与上年相比减少1.12万元，较上年降低22.86%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”，节省开支，具体情况如下：

（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；

（2）、公务用车购置及运行维护费支出3.78万元。与预算相比减少1.22万元，较预算降低24.4 %。与上年相比减少1.12万元，较上年降低22.86%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”，节省开支。

公务用车购置费：我单位2020年公务用车购置量为0 辆，发生“公务用车购置”经费支出0元，与上年保持一致。

公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费3.78万元，公务用车保有量2辆。与预算相比减少1.22万元，较预算降低24.4 %。与上年相比减少1.12万元，较上年降低22.86%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”，节省开支。

（3）、公务接待费支出公务接待费支出0元。我单位2020年公务接待共0批次、0人次，与上年保持一致，主要原因为我单位无此项业务支出。

五、机关运行经费情况

2021年交口县温泉乡人民政府机关运行经费111.9万元,与上年相比增加9.88万元，较上年增长9.68％。主要原因为人员数量增加，具体支出包括办公经费39.44元，印刷费6.8万元，电费14.61万元，邮电费0.62万元，差旅费8.91万元，劳务费2.37万元，委托业务费4.75万元等，其中办公费、电费均比2020年明显减少。

六、政府采购情况

2021年交口县温泉乡人民政府政府采购总额739.7万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程739.7万元，政府采购服务0万元。

七、绩效管理情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）制定了《绩效管理》制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。

年初对个储备项目设置了绩效目标，年中对3个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共2个项目，共涉及资金110万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。见附件三

2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为165万元，执行数为110万元，完成预算的66.67％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。

发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。

3、部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位对2021年度涉及扶持壮大村集体经济的三个项目聘请专业的第三方评价机构进行了重点绩效评价，分别是曹家社村2021年扶持壮大村集体经济项目、庞子窊村2021年扶持壮大村集体经济项目，其中杏泉村2021年扶持壮大村集体经济项目的资金暂未投入使用，故不进行绩效评价。

见附件四《交口县扶持壮大村集体经济项目绩效评价报告》

八、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位汽车3辆，具体包括：其中公务用车2辆（车牌号晋JB2715，车牌号晋JQ1372）；待报废车辆1辆。

2.房屋情况

我单位办公用房面积合计1793.5平方米，具体包括：办公楼办公用房648平方米；其他事业用房321平方米；附属建筑824.5平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

其他国有资产占有使用情况我乡除车辆及房屋外，主要资产包括：

九、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

第五部分  附件

后附。

附件1：交口县温泉乡人民政府2021年部门决算公开表

附件2：交口县温泉乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.

附件3：交口县温泉乡人民政府2021年项目绩效自评表

附件4：交口县温泉乡人民政府扶持壮大村集体经济项目绩效评价报告