交口县桃红坡镇2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县桃红坡镇2021年收入支出决算总表
二、交口县桃红坡镇2021年收入决算表
三、交口县桃红坡镇2021年支出决算表
四、交口县桃红坡镇2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县桃红坡镇2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县桃红坡镇2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县桃红坡镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县桃红坡镇2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县桃红坡镇2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县桃红坡镇2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：桃红坡镇2021年部门决算公开表
附件2：桃红坡镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3:交口县桃红坡镇人民政府2021年项目绩效自评表
附件4：桃红坡镇2021项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
（二）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
部门预算单位构成：
本单位设置5个办公室和2个事业单位：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、行政审批办公室和综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
桃红坡镇人民政府编制数 59 人，现有在职人员 51人，其中公务员21人，事业人员28人，经费补助人员2人。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县桃红坡镇2021年收入3293.49万元，与上年相比增加58.57万元，较上年增加1.8％。主要原因是本年度预算调整。
其中：
一般公共预算收入3287.59万元，与上年相比增加982.72万元，较上年增加42.6％。主要原因是本年度预算调整。
政府性基金收入5.91万元,与上年相比减少924.15万元，较上年减少99.3％。主要原因是本年度预算调整。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县桃红坡镇2021年支出3871.93万元，与上年相比增加880.36万元，较上年上升29.4％。与预算相比增加2924.32万元，较预算增长324.04％。主要原因是项目实施完成。
其中：
一般公共预算支出793.11万元，与上年相比减少1268.89万元，较上年降低61.5 ％。与预算相比增加154.5万元，较预算增长163％。主要原因是项目实施完成。
1、2021年支出按用途划分：（1）基本支出849.27万元，与上年相比增加202.44万元，较上年增加31.3％。主要原因是工程项目增加。其中：公用支出194.55万元，与上年相比增加74.64万元，增加的主要原因是人员增加。（2）项目支出3022.66万元，与上年相比增加677.92万元，较上年增长28.9％。主要原因乡村振兴项目支出增加。主要项目是①农林水项目支出1786.31万元（比上年增加9731062.46元）
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务793.11万元，与上年相比增加238.93万元，较上年增加43.1％。主要原因人员增加；（2）社会保障和就业122.23万元，与上年相比减少16.14万元，较上年降低11.7％。主要原因民政管理事务开支减少；（3）卫生健康41.02万元，与上年相比增加4.43万元，较上年上升12.1％。主要原因是其他计划生育事务支出增多；（4）住房保障支出46.07万元，与上年相比减少115.53万元，较上年降低71.5％。主要原因农村危房改造支出减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出629.50万元，与上年相比增加100.63万元，较上年增长19％。主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出448.68万元，与上年相比减少206.74万元，较上年降低31.5％。主要原因办公费、维修费开支减少；（3）对个人和家庭的补助支出1617.83万元，与上年相比增加740.12万元，较上年增加84.3％。主要原因个人农业生产补贴开支增加。
政府性基金支出8.41万元,与上年相比减少921.15万元，较上年减少99％。主要原因是抗疫特别国债安排、国有土地使用权出让收入安排的支出的支出减少。
三、2021年度结余情况
交口县桃红坡镇2021年结余0元，主要原因系统资金收回
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计4.12万元，与预算相比减少5.68万元，较预算降低58%，低于上年支出，主要原因节省开支，具体情况如下：
（1）、2021年因公出国（境）费用0元，无相关支出；与预算相比无增减。
（2）、公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。2021年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少5.68万元，较预算降低58%，低于上年支出，主要原因节省开支。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。与预算相比无增减。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费4.12万元，公务用车保有量7辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少 5.68万元，较预算降低58%，低于上年支出，主要原因节省开支。
（3）、公务接待费支出0元。2021年公务接待共0批次、 0人次。与上年保持一致。与预算相比无增减。
五、机关运行经费情况
2021年交口县桃红坡镇机关运行经费194.55万元,与上年相比增加82.64万元，较上年增加73.9％。主要原因开支增加。
六、政府采购情况
2021年交口县桃红坡镇政府采购总额446.19万元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程327.26万元，政府采购服务118.93万元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年，我单位决算项目支出资金3022.66万元，主要用于乡村公路硬化、生猪养殖项目、危房改造、易地扶贫搬迁旧村拆除奖补、贫困户食用菌补贴、核桃经济林提质增效等。
1、预算绩效管理工作开展情况。
我单位共5个项目设定绩效目标管理，主要是退耕还林补助、退耕还水果林补助、壮大村集体经济项目、湖羊养殖分红、肉牛养殖入户等项目。涉及一般公共预算财政拨款支出328.99万元。退耕还林补助8万元、退耕还水果林补助155.99万元、壮大村集体经济项目55万元、湖羊养殖分红55万元、肉牛养殖入户55万元。我单位将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位汽车7辆，具体包括：主要领导干部用车5辆，其他用车2辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计2778平方米，具体包括：办公大楼及院落、文化大院及院落。
九、其他需要说明的情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括专用设备119件、通用设备195件。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：桃红坡镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：（1）交口县桃红坡镇人民政府2021年项目绩效自评表（2017新一轮退耕）
附件3：（2）交口县桃红坡镇人民政府2021年项目绩效自评表（还水果林）
附件3：（3）交口县桃红坡镇人民政府2021年项目绩效自评表（红焰）
附件3：（4）交口县桃红坡镇人民政府2021年项目绩效自评表（齐家庄）
附件3：（5）交口县桃红坡镇人民政府2021年项目绩效自评表（元沟）
