交口县人大办2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县人大办2021年预算收支总表
二、交口县人大办2021年预算收入总表
三、交口县人大办2021年预算支出总表
四、交口县人大办2021年财政拨款收支总表
五、交口县人大办2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县人大办2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县人大办2021年政府性基金预算收入表
八、交口县人大办2021年政府性基金预算支出表
九、交口县人大办2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县人大办2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县人大办项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作；
2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作；
3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；
4.起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；
5.负责机关办公自动化和信息技术管理；
6.组织、策划、实施人大宣传工作；
7.负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；
8.承办对外接待，负责车辆调度和管理；
9.办理机关人员四险一金的核算收缴工作及离退休人员的管理服务；
10.负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；
11.指导机关工会、共青团、妇委会的工作；
12.承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作；
13.负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系；
14.完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
县人大下设机构“一室五委三中心三专委”，其中“一室五委三中心”中：办公室、农工委、财经工委、教科文卫工委、人事工委、法工委、信息中心、代表培训中心、督查中心均为科级建制；督查中心为股级建制；“三专委”即财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会均为人民代表大会专门委员会。共有在职干部职工26人。其中：行政人员17人，事业人员9人。离退休干部23人，遗属补助人员7人。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县人大办本预算内容为本级预算。2021年收入预算341.63万元，其中：一般公共预算收入341.63万元，政府性基金收入0万元。
交口县人大办2021年支出预算341.63万元，其中：基本支出331.63万元，项目支出10万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县人大办2021年一般公共预算支出预算341.63万元，其中：基本支出331.63万元，项目支出10万元。较2020年相比增加55.95万元，其中：基本支出与2020年相比增加50.8万元；项目支出与2020年相比增加5.2万元，变动主要原因是：工资调整，增加代表视察、人大会议费预算。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.5 万元，较2020年增加2.5万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无公务接待。
3.2021年公务用车运行维护费2.5万元，比2020年增加2.5万元，原因是：2020年没有安排此项预算。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年我机关运行经费一般公共预算43.39万元,比2020年预算增加43.39万元。增加的原因是2020年财政没有对机关运行经费做预算。
四、政府采购情况
2021年交口县人大办政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
五、绩效管理情况
我单位共 3个项目设定绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10万元。所涉及的项目有单位办公费、临时人员工资、临时人员养老保险。
（1）单位办公费
预算安排：县级财政预算为6.59万元
项目概况：用于日常办公用品，差旅费等，保证单位正常运转
年度绩效目标：维持单位的正常开支，保证单位正常运转。
（2）临时人员工资
预算安排：县级财政预算为2.88万元
项目概况：用于单位临时工工资发放。
年度绩效目标：保障单位临时人员工资。
（3）临时人员养老保险
预算安排：县级财政预算为0.53万元
项目概况：用于临时工人员养老保险的缴纳。
年度绩效目标：保障单位临时人员养老保险及时缴纳到位。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体为：大众牌帕萨特
晋JX5860，与2020年相同。
2.房屋情况
交口县人大办办公用房位于龙泉街政府大院西楼3层，办公面积未超党政机关办公用房标准。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括单位办公桌椅、电脑、电子表决器、预算联网监督系统软件等。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
