交口县农业农村局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县农业农村局2021年收入支出决算总表
二、交口县农业农村局2021年收入决算表
三、交口县农业农村局2021年支出决算表
四、交口县农业农村局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县农业农村局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县农业农村局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县农业农村局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县农业农村局2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县农业农村局2021年部门决算公开表
附件2：交口县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县农业农村局2021年绩效自评表
附件4：交口县农业保险保费补贴项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
（二）、组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，搞好美丽宜居示范村建设。
（三）、负责农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产；负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理等工作。
（四）、组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革工作。负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导发展农村多种形式适度规模经营。组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。牵头管理外来物种。
二、机构设置情况
交口县农业农村局是主管全县农业农村经济工作的正科级行政机关，为交口县人民政府工作部门。县农业农村局内设办公室、行政审批股、种植业股、农村工作股、畜牧兽医股5个内设机构。
交口县农业农村局核定编制54人，实有在职人员44人。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县农业农村局2021年收入2866.73万元。与上年相比增加39.74万元，较上年增长1.4％。主要原因项目增多。其中：
一般公共预算收入2866.73万元。与上年相比增加39.74万元，较上年增长1.4％。主要原因项目增多。
政府性基金收入0万元。与预算相比无增减。与上年相比无增减。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县农业农村局2021年支出2866.73万元。与预算相比增加2276.34万元，较预算增长385.57％。与上年相比增加42.5万元，较上年增长1.5％。主要原因项目支出增加。其中：
一般公共预算支出2866.73万元。与预算相比增加2276.34万元，较预算增长385.57％。与上年相比增加42.5万元，较上年增长1.5％。主要原因农业项目增多，项目资金增多。
1、支出按用途划分：（1）基本支出704.52万元，与上年相比减少72.65万元，较上年降低9.35％。主要原因减少人员经费和公用经费支出。其中：公用支出69.05万元。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少人员经费和公用经费支出。（2）项目支出2162.21万元，与上年相比增加115.15万元，较上年增长5.63 ％。主要原因农业项目增多，项目资金增多。主要项目是①农业保险保费补贴969.58万元；②农业农村支出992.39万元；③其他扶贫支出200万元。增加的主要原因是全力推进农业农村发展。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，与上年相比无增减；（2）社会保障和就业143.05万元，与上年相比增加40.78万元，较上年增长39.87％。主要原因是人员工资基数有所变动；（3）卫生健康25.11万元，与上年相比减少6.03万元，较上年降低19.36％。主要原因是人员工资基数有所变动；（4）住房保障支出42.45万元，与上年相比减少9.05万元，较上年降低17.57％。主要原因是人员工资基数有所变动。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出587.07万元，与上年相比减少93.1万元，较上年降低13.69％。主要原因是有人员变动；（2）商品和服务支出227.15万元，与上年相比增加5.08万元，较上年增长2.29％。主要原因项目支出有所不同；（3）对个人和家庭的补助支出1049.09万元，与上年相比减少574.29万元，较上年降低35.38％。主要原因项目支出有所不同。
政府性基金支出0万元。与预算相比无增减。与上年相比无增减。
三、2021年度结余情况
交口县农业农村局2021年结余0万元，与上年相比减少251.57万元，较上年降低251.57％。主要原因财政收回结余资金。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计8.89万元。与预算相比减少3.61万元，较预算降低28.88%。与上年相比增加1.74万元，较上年增长24.34%，主要原因公务用车运行经费增多，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出8.89万元。与预算相比减少3.61万元，较预算降低28.88%。与上年相比增加1.74万元，较上年增长24.34%，主要原因公车使用年限增加，维修费增多。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比无增减，较上年无增减。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费8.89万元，公务用车保有量11辆。与上年相比增加1.74万元，较上年增长24.34%，主要原因公车使用年限增加，维修费增多。。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比无增减。与上年相比无增减。
五、机关运行经费情况
2021年交口县农业农村局机关运行经费69.05万元,与上年相比减少13.72万元，较上年降低16.58％。主要原因严格遵守八项规定，厉行节约，压缩各项经费支出。
六、政府采购情况
2021年交口县农业农村局政府采购总额181.37万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程181.37万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金181.37万元，占政府采购支出总额的100%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了《预算绩效管理》制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每个储备项目设置了绩效目标，年中对每个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共27个项目，共涉及资金2166.14万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年执行数为2166.14万元，完成预算的99％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
见附件4：《交口县农业保险保费补贴项目绩效评价报告》
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县农业农村局公务用车编制数为11辆（其中机要通信车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车6辆），车辆实有数11辆（其中机要通信车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车6辆）。
2.房屋情况：
交口县农业农村局办公用房面积合计2064.4平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，没有其他国有资产占用情况。
九、其他需要说明的情况
交口县农业农村局2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县农业农村局单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
