交口县民政局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县民政局2021年收入支出决算总表
二、交口县民政局2021年收入决算表
三、交口县民政局2021年支出决算表
四、交口县民政局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县民政局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县民政局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县民政局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县民政局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县民政局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县民政局2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县民政局2021年部门决算公开表
附件2：交口县民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县民政局2021年项目绩效自评表
附件4：交口县民政局2021年项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
主要职责
1、落实城乡最低生活保障制度、深化推进基层低保工作规范化建设活动。
2、做好城市三无和农村五保对象集中供养工作，强化敬老院管理和集中供养长效机制建设。
3、做好选举民主决策、民主管理和民主监督工作。推进村务公开和村民自治长效管理。
4、负责殡葬管理工作。行殡葬改革、执行火化改革、规范公益性墓地管理。
5、规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准，维护区域界线、界桩。
6、做好婚姻登记管理工作。按政策办理结婚登记和离婚登记。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
我局现有行政人员7名，事业人员6名，经费补贴人员3名临时人员4名
2、基层决算单位构成
我局没有基层单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县民政局2021年收入2089.385613万元。与上年相比增加1013.122876万元，较上年增长50％。主要原因是2021年新增3名公务员，城乡低保、城乡特困、残疾人两补提标、交口县敬老院项目支付工程款和新增交口县殡仪馆项目。其中：县财政一般债券资金下拨敬老院500万元、殡仪馆工程款700万元。
一般公共预算收入2089.385613万元。与上年相比增加1013.122876万元，较上年增长50％。主要原因是2021年新增3名公务员，城乡低保、城乡特困、残疾人两补提标、交口县敬老院项目支付工程款和新增交口县殡仪馆项目。其中：县财政一般债券资金下拨敬老院500万元、殡仪馆工程款700万元。
政府性基金收入5.6333万元,与上年相比减少1246132元，较上年降低95％。主要原因是本年未下拨政府基金，收入属于上年结转。
财政专户收入0万元,与上年相比增加0万元，较上年增长0％。主要原因我单位没有财政专户。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县民政局2021年支出2976.979739万元。与预算相比增加2343.549739万元，较预算增长80％。与上年相比增加1137.64027万元，较上年增长45％。主要原因是新增3名公务员、敬老院工程工程款支出90%、殡仪馆项目建设支付预付款和各类救助提标。其中：敬老院工程工程款支出90%、殡仪馆项目建设支付预付款700万元。
一般公共预算支出2976.979739万元。与预算相比增加2343.549739万元，较预算增长80％。与上年相比增加1533.29853万元，较上年增长45％。主要原因新增3名公务员、敬老院工程工程款支出90%、殡仪馆项目建设支付预付款和各类救助提标。
1、支出按用途划分：（1）基本支出190.4849万元，与上年相比减少4.1834万元，较上年降低30％。主要原因我单位压缩开支，厉行节约。其中：公用支出8.138149万元。减少的主要原因是我单位本年度节省开支，维修维护费减少。（2）项目支出2786.494839万元，与上年相比增加1141.823694万元，较上年增长50％。主要原因敬老院工程工程款支出90%、殡仪馆项目建设支付预付款和各类救助提标。主要项目是①城乡低保1181.8041万元；②特困供养352.175871万元；③残疾人两补贴196.066万元。④孤儿生活补助23.8万元；⑤敬老院建设304.3207万元；⑥殡仪馆建设700万元。增加的主要原因是敬老院工程工程款支出90%、殡仪馆项目建设支付预付款和各类救助提标。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，与上年相比(增加或减少）0万元，较上年（增长或降低）0％。主要原因是我单位没有一般公共服务；（2）社会保障和就业2959.633407万元，与上年相比增加1120.293938万元，较上年增长40％。主要原因敬老院工程工程款支出90%、殡仪馆项目建设支付预付款、城乡低保、城乡特困、残疾人两项补贴从1月份开始提标；（3）卫生健康6.328832万元，与上年相比增加0.33734万元，较上年增长10％。主要原因我局本年新增3名公务员；（4）住房保障支出10.0675万元，与上年相比增加0.5605万元，较上年增长10％。主要原因是我局本年新增3名公务员。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出75.420331万元，与上年相比增加11.499771万元，较上年增长20％。主要原因我局本年新增3名公务员；（2）商品和服务支出 8.138149万元，与上年相比增加0.770696万元，较上年增长10％。主要原因是办公设备老化维修次数多；（3）对个人和家庭的补助支出1889.110491万元，与上年相比增加305.687574万元，较上年30％。主要原因、城乡低保、城乡特困、残疾人两项补贴从1月份开始提标。
政府性基金支出5.6333万元。与预算相比增加5.6333万元，较预算增长100％。与上年相比减少291.7351.58万元，较上年降低80％。主要原因该笔政府基金属于上年结转，本年没有拨付。
三、2021年度结余情况
交口县民政局2021年结余0万元，与上年相比减少743.651524万元，较上年降低100％。主要原因是2021年底结余资金，县财政全部收回，所以为0。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计1.521349万元。与预算相比减少0.478651万元，较预算降低20 %。与上年相比增加0.201836万元，较上年增长10%，主要原因是本年度城乡低保审核和入户调查，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出1.521349万元。与预算相比减少0.478651万元，较预算降低20%。与上年相比增加0.201836万元，较上年增长10%，主要原因本年度城乡低保审核和入户调查。其中：公务用车运行维护费1.521349万元。
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位没有购买公务用车。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费1.521349万元，公务用车保有量1辆。与预算相比0.478651万元，较预算降低20%。与上年相比增加0.201836万元，较上年增长10%，主要原因是本年度城乡低保审核和入户调查。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因是我单位没有公务接待业务。
五、机关运行经费情况
2021年交口县民政局机关运行经费8.138149万元,与上年相比减少5.371398万元，较上年或降低55％。主要原因办公经费减少，我单位积极压缩单位的各项开支。
六、政府采购情况
2021年交口县民政局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金2786.494839元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
年初对每个储备项目设置了绩效目标，年中对 个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共4个项目，共涉及资金2786.494839万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为2786.494839万元，执行数为2786.494839万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。城乡低保项目绩效目标：支出进度100%，做到应保尽保；农村特困项目绩效目标：支出进度100%，做到应保尽保；各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是绩效指标设置不科学；二是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；二是不断提高绩效指标质量。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县民政局公务用车编制数为 辆（其中应急车1辆），车辆实有数1辆（其中应急车1辆）。
2.房屋情况：
交口县民政局办公用房面积226平米具体包括：5间办公用房。
3. 其他属于国有资产占用情况
我局车辆及房屋外，主要资产包括：电脑、打印机、复印机、办公桌椅、信息采集设备和档案柜。
九、其他需要说明的情况
交口县民政局2020年度无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：（1）交口县民政局2021年项目绩效自评表（困难群众生活救助）
附件3：（2）交口县民政局2021年项目绩效自评表（敬老院）
附件4：（1）交口县民政局2021年困难群众救助补助资金项目绩效评价报告
