交口县林业局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县林业局2021年收入支出决算总表
二、交口县林业局2021年收入决算表
三、交口县林业局2021年支出决算表
四、交口县林业局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县林业局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县林业局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县林业局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县林业局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县林业局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县林业局 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县林业局2021年部门决算公开表
附件2：交口县林业局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县林业局2021年绩效自评表
附件4：交口县林业局项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）负责全县林业和草原及其生态建设的监督管理，贯彻落实林业和草原及其生态建设的相关政策。组织、指导森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测。承担林业和草原生态文明建设的相关工作。
（二）组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，组织、指导植树造林、封山育林和以植树造林等生物措施防止水土流失工作，指导、监督义务植树工作，组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担县绿化委员会的相关工作。
(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。指导国有林场（苗圃）、森林公园、自然保护区、风景名胜区和基层林草机构的建设和管理。
（四）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作和封山禁牧工作。
（五）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发
利用。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物的申报工作。负责森林、草原等具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。
（六）承担林业和草原改革相关工作，拟订国有林场、林业和草原改革意见并指导监督实施，维护林草经营者合法权益。依法开展退耕（牧）还林还草，组织、指导天然林保护工作。
（七）负责全县林业和草原资源优化配置工作，指导全县林产品结构调整，对全县林业生产实行行业指导，规范全县林业生产行为。
（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施;组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、监测预警等防治工作;承担森林和草原火灾应急救援的技术支撑工作。
（九）贯彻全县林草经济调节政策，提出林草预算内投资，组织、指导林草生态效益补偿工作，组织编制全县年度林草生产及投融资计划。
（十）组织、指导全县林业和草原科技、教育和推广工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。交口县林业局要切实加大生态建设力度，实施重大的生态建设工程，加强森林、草原、湿地监督管理，大力推进国土绿化，保障生态安全。
二、机构设置情况
交口县林业局局机关下设党政综合办、资源股（行政审
批股）、技术股，林业局事业股室3个，分别为交口县林业发展服务中心、交口县森林派出所、交口县林草防火服务中心，现有人员编制34名，其中公务员编制7名，事业编制27名。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县林业局2021年收入519.91万元。与上年相比减少325.01万元，较上年降低38.46％。主要原因2021年林业项目和补贴类资金由财政直接拨付到项目实施单位，未拨付到林业主管单位。其中：
一般公共预算收入519.91万元。与上年相比减少325.01万元，较上年降低38.46％。主要原因2021年林业项目和补贴类资金由财政直接拨付到项目实施单位，未拨付到林业主管单位。
政府性基金收入0元,与上年相比无变动。
财政专户收入0元,与上年相比无变动。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县林业局2021年支出897.27万元。与预算相比增加552.12万元，较预算增长159.96 ％。与上年相比减少390.06万元，较上年降低30.29％。主要原因2021年上级项目减少，项目支出较上年减少。其中：
一般公共预算支出897.27万元。与预算相比增加少552.12万元，较预算增长159.96％。与上年相比减少391.06万元，较上年降低30.29％。主要原因2021年上级项目减少，项目支出较上年减少。
1、支出按用途划分：（1）基本支出378.57万元，与上年相比减少9.94万元，较上年降低2.55％。主要原因2021年单位有职工调动，工资类支出减少。其中：公用支出26.89万元。减少的主要原因是2021年单位有职工调动。（2）项目支出518.71万元，与上年相比减少380.1万元，较上年长降低42.28％。主要原因2021年上级项目减少，项目支出较上年减少。主要项目是①退耕还林工程监理16万元；②天然林管护、通道绿化、植被恢复317.94万元；③公益林管护119.14万元；④ 林业保险21.51元；⑤森林资源管理县级及林业防灾减灾41.53万元。减少的主要原因是2021年上级项目减少，项目支出较上年减少。
2、按支出功能科目划分：（1）公共安全支出2.58万元，与上年相比增加2.58万元，较上年增长100％。主要原因2021年中央新增对森林公安的办案补助；（2）社会保障和就业52.47万元，与上年相比减少21.74万元，较上年降低29.29％。主要原因上年理顺以前年度养老及职业年金补缴以前年度欠款；（3）卫生健康15.82万元，与上年相比增加1.13万元，较上年增长7.69％。主要原因社保基数逐年增大医保缴费金额增加；（4）节能环保支出16万元，与上年相比减少387.5万元，较上年减少96.03％。主要原因2021年无新增退耕还林项目。（5）农林水支出778.62万元，与上年相比增加10.23万元，较上年增长或1.33％。主要原因为2021年支出以前年度县级绿化资金。（6）住房保障支出26.58万元，与上年相比增加2.21万元，较上年增长9.06％。主要原因2021年公积金缴费基数增大，单位配套金额增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出338.61万元，与上年相比29.38万元，较上年降低7.98％。主要原因单位有人员调动，临时人员减少；（2）商品和服务支出 263.82万元，与上年相比或减少15.33万元，较上年降低5.49％。主要原因落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支；（3）对个人和家庭的补助支出36.16元，与上年相比减少433.31万元，较上年降低92.29％。主要原因2021年退耕户还林农户补助由各乡镇发放，林业局补贴类项目支出减少。
政府性基金支出0元,与上年相比无增减变动。
财政专户支出0元,与上年相比无变动。
三、2021年度结余情况
交口县林业局2021年结余377.36万元，与上年相比增加85.32万元，较上年增长29.21％。主要原因2021年天然林管护中央资金下达较晚，结转到下一年度支出。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计5.3万元。与预算相比减少 0.7万元，较预算降低11.66%。与上年相比减少0.92万元，较上年降低14.79%，主要原因落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出5.3万元。与预算相比减少 0.7万元，较预算降低11.66%。与上年相比减少0.92万元，较上年降低14.79 %，主要原因落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支与预算相比无变化，与上年相比无变化。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费5.3 万元，公务用车保有量3辆。与预算相比或减少0.7万元，较预算降低11.66%。与上年相比减少0.92万元，较上年降低14.79%，主要原因落实八项规定要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，规范各项开支。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、 0人次）。公务接待费支出与预算相比无增减变化，与上年相比无增减变化。
五、机关运行经费情况
2021年交口县林业局机关运行经费26.89万元,与上年相比增加10.19万元，较上年增长61.01％。主要原因2021年支上年度未结算日常费用。
六、政府采购情况
2021年交口县林业局政府采购总额324.64万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程171.5万元，政府采购服务153.14万元。授予小微企业合同金 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了《交口县林业局全面实施绩效管理工作方案》，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对1个储备项目设置了绩效目标，年中对1个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共1个项目，共涉及资金62.99万元.
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为62.99万元，执行数为62.99万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门开展2021年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2021年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
2021年度森林保险总面积34.99万亩（交口县林业局森林投保面积15.32万亩；交口县国营林场森林投保面积19.67万亩），每亩保费1.8元，投保总资金62.99万元，其中：中央资金31.50万元占总投保资金50%，省级资金18.90万元占总投保资金30%，市级资金6.29万元占总投保资金10%，县级资金6.29万元占总投保资金10%。2021年森林保险项目当年已实施完成，有效地减低了灾害风险，减轻了财力负担，能及时对破坏的森林进行补救，对发生灾害后的处理，增添了渠道。
见附件4：《交口县项目绩效评价报告》
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县林业局公务用车编制数为3辆（其中一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆），年末账面车辆实有数8辆（其中编制内用车3辆，机关事务管理局收回车5辆）。
2.房屋情况：
交口县林业局办公用房面积853平方米，房屋主要为单
位职工办公用房。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，无其他出租出借的国有资产
九、其他需要说明的情况
交口县林业局2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县林业局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
