交口县回龙镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县回龙镇人民政府2022年预算收支总表
二、交口县回龙镇人民政府2022年预算收入总表
三、交口县回龙镇人民政府2022年预算支出总表
四、交口县回龙镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、交口县回龙镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县回龙镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县回龙镇人民政府2022年政府性基金预算收入表
八、交口县回龙镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
九、交口县回龙镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县回龙镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县回龙镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县回龙镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（二）、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（三）、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。
（四）、推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、机构设置情况
根据上述职责，交口县回龙镇人民政府设五办一站两中心，其中五办有：党政综合办、社会事务办、规划建设办、综合行政执法办、经济发展办；一站有：退役军人服务保障工作站；两中心有：党群服务中心、综合便民服务中心。回龙镇人民政府编制人数59人，现有在职人员38人，遗属6人。
第二部分2022年度部门预算报表
一、交口县回龙镇人民政府2022年预算收支总表
二、交口县回龙镇人民政府2022年预算收入总表
三、交口县回龙镇人民政府2022年预算支出总表
四、交口县回龙镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、交口县回龙镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县回龙镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县回龙镇人民政府2022年政府性基金预算收入表
八、交口县回龙镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
九、交口县回龙镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县回龙镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县回龙镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县回龙镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县回龙镇人民政府本预算内容为本级预算。2022年收入预算1726.99万元，其中：一般公共预算收入1726.99万元，政府性基金收入0万元。
交口县回龙镇人民政府2022年支出预算1726.99万元，其中：基本支出510.14万元，项目支出1216.85万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县回龙镇人民政府2022年一般公共预算支出预1726.99万元，其中：基本支出510.14万元，项目支出1216.85万元。较2021年相比增加982.04万元，其中：基本支出与2021年相比增加14.5万元；项目支出与2021年相比增加967.54万元，变动主要原因是：我单位2022年度乡村振兴支出及灾后恢复道路修建项目的预算支出占比过大。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，与2020年无变化。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2020年无变化，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，与2020年无变化，原因是：2021年无公务接待。
3.2022年公务用车运行维护费5万元，与2020年持平。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2020年无变化，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县回龙镇人民政府机关运行经费一般公共预算 万元,2022年交口县回龙镇人民政府机关运行经费一般公共预算93.05万元,较2021年年初预算93.02万元增加0.03万元，原因人员类预算较2021年有所增加。
四、政府采购情况
2022年交口县回龙镇人民政府采购总额536.26万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算536.26万元，均为单个项目预算总额达60万元以上的乡村振兴示范村项目，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县回龙镇人民政府涉及绩效管理的项目共42个，共涉及资金1216.85万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县回龙镇人民政府2022年涉及预算绩效的项目有：运转类项目5个，特定目标类项目37个。
运转类项目：
（1）回龙镇疫情防控专项业务经费
预算安排：县级财政预算为10万元
项目概况：主要用于疫情防控等相关业务的专项经费。
年度绩效目标：确保疫情防控等工作的正常运转。
（2）专项工作经费
预算安排：县级财政预算为25万元
项目概况：工作经费，用于本单位日常办公费、取暖费、维修费
年度绩效目标：根据回政发【2022】7号文件提出的申请，经县政府领导批示，拨付我单位25万元，主要用于工作经费支出，以保障我单位日常运转和基本履职需要。
（3）综合专项业务工作经费
预算安排：县级财政预算为5万元
项目概况：主要用于私挖滥采、乡村振兴、护林防火的办公费
年度绩效目标：确保私挖滥采、乡村振兴、护林防火的办公费及时下达
（4）回龙镇综合执法队专项经费
预算安排：县级财政预算为5万元
项目概况：用于执法大队及安监部门的日常事务开支
年度绩效目标：确保专项业务工作经费按时下达，保障工作能够顺利有效开展。
（5）综合专项业务工作经费
预算安排：县级财政预算为5万元
项目概况：主要用于打击私挖滥采及乡村振兴支出的办公费、下乡差旅费等相关费用的支出。
年度绩效目标：专款专用，不超范围支付。
特定目标类项目：
（1）人大代表活动经费
预算安排：县级财政预算为5.4万元
项目概况：加强人大工作和建设，充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用。
年度绩效目标：根据实际情况由本届财政局给予适当补助补贴，代表活动经费应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。
（2）村级组织运转经费（含岗位报酬）
预算安排：县级财政预算为136.65万元
项目概况：主要用于村级组织运转经费和村组干部岗位报酬。其中岗位报酬用于发放村民小组长、报账员、党支部书记及村委主任的工作补贴；办公费主要用于各个村集体的日常办公事务支出。
年度绩效目标：根据文件要求，保障村级组织运转经费和村组干部岗位报酬按时下达，足额到位，提高村干部工作积极性，确保村组织各项工作有序进行，提升基层自治能力。
（3）农村离任两委主干报酬
预算安排：县级财政预算为17万元
项目概况：确保年满60周岁累任9年以上离任主干的生活经费能够按时下达。
年度绩效目标：分阶段、分周期进行，确保年满60周岁累任9年以上离任主干的生活经费能够按时下达。
（4）驻村第一书记、工作队员生活补助
预算安排：县级财政预算为35.25万元
项目概况：用于2022年6个驻村工作队的生活补助、工作经费及办公经费的开支，确保驻村工作队的第一书记及队员的工作能够有效完成。
年度绩效目标：分阶段、分周期进行，确保驻村工作队的工作发挥到最大化。确保其工作经费、生活经费按时下达
（5）乡镇机关食堂补助
预算安排：县级财政预算为4.2万元
项目概况：主要用于乡镇机关食堂补助，改善乡镇机关干部伙食条件，保障职工饮食条件安全可靠，提供良好的就餐环境。
年度绩效目标：进一步做好合理支持乡镇办好机关食堂工作，保障职工就餐，改善乡镇机关干部伙食条件，厉行节约，保障职工饮食条件安全可靠，提供良好的就餐环境。
（6）选派干部到村任职工作经费
预算安排：县级财政预算为1.3万元
项目概况：选派1名机关干部到村任职，为群众多办好事实事，促进当地村民的经济收入，改善村容村貌。
年度绩效目标：深入基层群众，了解他们的需求，更好的服务于群众。
（7）回龙镇村级纪检监察联络员工作补贴
预算安排：县级财政预算为11.02万元
项目概况：为加强农村党风廉政建设，规范村级纪检监察联络员的工作，由乡镇纪委推荐，村民代表大会推选确定村级纪检监察联络员。确保他们能够密切联系群众，热衷于群众，具有良好的思想政治素质。同时确保他们的工作补贴得到及时有效的发放，提高他们的工作积极性。
年度绩效目标：确保纪检监察联络员的工作补贴得到及时有效的发放，提高他们的工作积极性。
（8）回龙镇陶上村委生猪养殖项目
预算安排：县级财政预算为36万元
项目概况：回龙镇陶上村委生猪养殖项目
年度绩效目标：用于改善生产生活条件，保障产业振兴
（9）回龙镇田庄村委驴皮阿胶加工车间建设项目
预算安排：县级财政预算为50.4万元
项目概况：回龙镇田庄村委驴皮阿胶加工车间建设项目
年度绩效目标：新建12米×13米的阿胶加工车间，采购生产设备（财政资金建造阿胶加工车间12米×13米）
（10）回龙镇田庄村委农户产品展厅建设项目
预算安排：县级财政预算为45万元
项目概况：回龙镇田庄村委农户产品展厅建设项目
年度绩效目标：1个牛棚（600平米）、1个草料棚（500平米）、外圈建设（财政资金用于牛棚建设）
（11）回龙镇田庄村委养驴产业驴舍扩建项目
预算安排：县级财政预算为77万元
项目概况：回龙镇田庄村委养驴产业驴舍扩建项目
年度绩效目标：扩建90米×10米的驴舍2个，500平米的驴舍一个（财政资金建造一个90米×10米的驴舍）
（12）五星级(五个好)党支部书记生活补助
预算安排：县级财政预算为1.8万元
项目概况：市委、县委命名表彰“五星级”“四星级”或“五个好”农村党支部书记累计12年以上，继续在所在村任职的，岗位报酬为原来的1.5倍，确保我乡镇田庄村文云的奖励补助按时下达。
年度绩效目标：分阶段、分周期进行，确保我乡镇田庄村文云的奖励补助按时下达。
（13）石咀会村氧化铝占地补偿费
预算安排：县级财政预算为32.5万元
项目概况：氧化铝项目征用石咀会村土地325亩，原企业支付占地租赁费停止支付，由县财政予以支付，补偿标准为1000元/亩，以此保障项目顺利进行，维护社会稳定。
年度绩效目标：据回政发【2022】3号文件提出的关于拨付石咀会村氧化铝占地补偿费的申请，财政局同意拨付资金。氧化铝项目征用石咀会村土地325亩，补偿标准为1000元／亩，经谨慎研究，拨付年度项目占地款32.5万元。占地补偿款的发放有利于村民增加收入，缓解生活困难问题，切实保障村民日常生活，维护社会稳定。
（14）回龙镇庞家庄至庞家庄水毁道路建设(灾后重建)
预算安排：县级财政预算为4.74万元
项目概况：主要用于回龙镇庞家庄至庞家庄灾后恢复，路基、路面、桥涵、防护等修复。
年度绩效目标：严格落实资金的管理支付制度，确保资金能够专款专用，严格用于回龙镇庞家庄至庞家庄灾后道路恢复项目，从而提高道路修复质量，确保村民出行安全。
（15）回龙镇回龙至刘外水毁道路建设(灾后重建)
预算安排：县级财政预算为4.48万元
项目概况：主要用于回龙镇回龙至刘外灾后恢复，路基、路面、防护等修复。
年度绩效目标：严格落实资金的管理支付制度，确保资金能够专款专用，严格用于回龙镇回龙至刘外灾后道路恢复项目，从而提高道路修复质量，确保村民出行安全。
（16）回龙镇回龙至李家山水毁道路建设(灾后重建)
预算安排：县级财政预算为2.88万元
项目概况：主要用于回龙镇回龙至李家山灾后恢复，路基、路面、防护等修复。
年度绩效目标：严格落实资金的管理支付制度，确保资金能够专款专用，严格用于回龙镇回龙至李家山灾后道路恢复项目，从而提高道路修复质量，确保村民出行安全。
（17）回龙镇茶坊至窑上水毁道路建设(灾后重建)
预算安排：县级财政预算为4.98万元
项目概况：主要用于回龙镇茶坊至窑上灾后恢复，路基、路面、防护等修复。
年度绩效目标：严格落实资金的管理支付制度，确保资金能够专款专用，严格用于回龙镇茶坊至窑上灾后道路恢复项目，从而提高道路修复质量，确保村民出行安全。
（18）回龙镇茶坊至三孔窑水毁道路建设(灾后重建)
预算安排：县级财政预算为14.6万元
项目概况：主要用于回龙镇茶坊至三孔窑水毁道路建设，路基、路面、防护等修复。
年度绩效目标：严格落实资金的管理支付制度，确保资金能够专款专用，严格用于回龙镇茶坊至三孔窑灾后道路恢复项目，从而提高道路修复质量，确保村民出行安全。
（19森林防火工作经费
预算安排：县级财政预算为2.5万元
项目概况：主要用于护林防火宣传，森林防火应急队伍建设等费用
年度绩效目标：分阶段、分周期进行，主要解决当地突发森林防火事故的经费开支。确保当地村民的森林防火安全问题得到及时有效的解决。
（20）回龙镇茶坊至南坪水毁道路建设
预算安排：县级财政预算为17.69万元
项目概况：回龙镇茶坊至南坪水毁道路建设
年度绩效目标：路基、路面、桥涵、防护等修复
（21）城乡环境卫生经费
预算安排：县级财政预算为39.49万元
项目概况：主要用于2021年第四季度到2022年1月份的清扫及清运经费。
年度绩效目标：通过分阶段、分周期的进行，确保清扫人员的月工资能够按时发放，保障清扫人员的劳动成果得到有效的保障，同时能够按时发放清扫人员的劳动报酬。
（22）氧化铝占地补偿
预算安排：县级财政预算为249.68万元
项目概况：根据氧化铝项目有关协议，氧化铝项目共占地2496.8亩，租赁费每亩2000元，其中，项目单位支付1000元每亩，县财政支付1000元每亩，为维护社会稳定，保护项目的顺利进行，谨慎研究，拨付下年度项目占地款249.68万元。
年度绩效目标：根据回政发【2022】4号文件提出的关于拨付氧化铝占地补偿费的申请，财政局同意拨付资金。氧化铝项目共占地2496.8亩，租赁费每亩2000元，其中，项目单位支付1000元每亩，县财政支付1000元每亩，经谨慎研究，拨付年度项目占地款249.68万元。占地补偿款的发放有利于村民增加收入，缓解生活困难问题，切实保障村民日常生活，维护社会稳定。
（23）交口县回龙镇茶坊至韩家沟公路K0+036处2-16米茶坊中桥建设项目(存量资金)
预算安排：县级财政预算为176.56万元
项目概况：回龙镇茶坊至韩家沟公路K0+036处2-16米茶坊中桥建设项目
年度绩效目标：新建140米长，8.5米宽，2-16米中桥
（24）回龙镇窑上村委肉牛养殖项目
预算安排：县级财政预算为45万元
项目概况：回龙镇窑上村委肉牛养殖项目
年度绩效目标：1个牛棚（600平米）、1个草料棚（500平米）、外圈建设（财政资金用于牛棚建设）
（25）回龙镇动物防疫员补助
预算安排：县级财政预算为3.06万元
项目概况：用于我单位6名动物防疫员的工资及保险。
年度绩效目标：保证我单位6名动物防疫员的工资及保险能够按时发放。
（26）回龙镇茶坊村委产业道路硬化项目
预算安排：县级财政预算为42万元
项目概况：回龙镇茶坊村委产业道路硬化项目
年度绩效目标：按图施工，确保资金能够有效利用，安全发放，督促施工单位按期施工，确保回龙镇茶坊村委产业道路硬化项目的资金能够按时下达，保证项目能够如期完工，正常通车，提高当地村民的出行安全指数。
（27）回龙镇茶坊村委优美乡村示范村生活污水治理项目
预算安排：县级财政预算为30万元
项目概况：回龙镇茶坊村委优美乡村示范村生活污水治理项目
年度绩效目标：天马对面1200米，P40波纹管
（28）回龙移民工程建设用地补偿费
预算安排：县级财政预算为15万元
项目概况：从2002年开始，回龙乡实施了331户，1393口人的移民搬迁任务，其中，移民楼建设和基础设施建设在回龙村共用地304.5亩，为了缓解村民生活困难，经县政府研究决定，从2007年开始每年补助回龙村移民工程建设用地补偿费15万元。
年度绩效目标：根据回政发【2022】5号文件提出的关于解决回龙镇移民建设用地补偿费的申请，财政局同意拨付资金。移民楼建设和基础设施建设在回龙村共用地304.5亩，经县政府研究决定，从2007年开始每年补助回龙村移民工程建设用地补偿费15万元，有利于村民增加收入，缓解生活困难问题，切实保障村民日常生活。
（29）义务兵优待金
预算安排：县级财政预算为18.06万元
项目概况：主要用于我单位2名2020年义务兵优待金。
年度绩效目标：确保义务兵优待金按时下达，保障2020年退伍军人的生活补助。
（30）村卫生室运行补助
预算安排：县级财政预算为4.44万元
项目概况：主要用于我镇10个行政村卫生室水电及办公设备的维护。
年度绩效目标：确保村卫生室运转经费能够按时下达，有效提高卫生室的办公质量。
（31）独生子女父母奖励
预算安排：县级财政预算为0.18万元
项目概况：主要用于独生子女父母的生活补助。
年度绩效目标：加强资金的管理，做到专款专用，确保资金能够准确无误的发放到独生子女父母的手中。
（32）计划生育家庭奖励扶助
预算安排：县级财政预算为1.85万元
项目概况：主要用于计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。
年度绩效目标：确保资金能够及时发放给符合条件的计划生育家庭。
（33）回龙镇城乡环卫生经费
预算安排：县级财政预算为7.9万元
项目概况：主要用于2021年第四季度到2022年12月份的清扫及清运经费
年度绩效目标：通过分阶段、分周期的进行，确保清扫人员的月工资能够按时发放，保障清扫人员的劳动成果得到有效的保障，同时能够按时发放清扫人员的劳动报酬
（34）回龙镇秦王岭至罗卜山水毁道路建设(灾后重建)
预算安排：县级财政预算为7.87万元
项目概况：主要用于回龙镇秦王岭至罗卜山灾后恢复，路基、路面、防护等修复。
年度绩效目标：严格落实资金的管理支付制度，确保资金能够专款专用，严格用于回龙镇秦王岭至罗卜山灾后道路恢复项目，从而提高道路修复质量，确保村民出行安全。
（35）回龙镇秦下线至上硖石水毁道路建设(灾后重建)
预算安排：县级财政预算为22.06万元
项目概况：主要用于秦下线至上硖石灾后恢复，路基、路面、防护等修复。
年度绩效目标：严格落实资金的管理支付制度，确保资金能够专款专用，严格用于秦下线至上硖石灾后道路恢复项目，从而提高道路修复质量，确保村民出行安全。
（36）回龙镇桃临线至上田庄水毁道路建设(灾后重建)
预算安排：县级财政预算为5.21万元
项目概况：主要用于回龙镇桃临线至上田庄灾后恢复，路基、路面、防护等修复。
年度绩效目标：严格落实资金的管理支付制度，确保资金能够专款专用，严格用于回龙镇桃临线至上田庄灾后道路恢复项目，从而提高道路修复质量，确保村民出行安全。
（37）回龙镇下硖石至均庄水毁道路建设(灾后重建)
预算安排：县级财政预算为1.1万元
项目概况：主要用于回龙镇下硖石至均庄灾后恢复，路基、路面、防护等修复。
年度绩效目标：严格落实资金的管理支付制度，确保资金能够专款专用，严格用于回龙镇下硖石至均庄灾后道路恢复项目，从而提高道路修复质量，确保村民出行安全。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县回龙镇人民政府公车改革后车辆编制数为4辆，车辆实有数4辆（党委书记公务用车一辆、镇长公务用车一辆、安全监管公务用车一辆，刹私开公务用车一辆）。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计1700平方米，具体包括：新会议室、中式平房、回龙乡政府办公大楼。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.回龙政府2022年部门预算公开表
