目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县回龙镇人民政府2020年收入支出决算总表
二、交口县回龙镇人民政府2020年收入决算表
三、交口县回龙镇人民政府2020年支出决算表
四、交口县回龙镇人民政府2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县回龙镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县回龙镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县回龙镇人民政府2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县回龙镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县回龙镇人民政府2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县回龙镇人民政府 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及实施乡村振兴的重大问题，领导、支持和保证乡镇人民政府、群团组织和其他各类组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责，做好应急管理、安全生产、防汛抗旱、消防救援、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、五保供养、扶贫救济、脱贫致富、民族宗教、基层统战、森林防火、公共卫生防疫等工作。
（三）执行本乡镇经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、基本医疗、畜牧兽医、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、改善农村生产生活条件，搞好农林水利基本建设和保护，产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。
（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。
（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（七）加强平安建设工作，依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。建立健全综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制；及时处理来信来访，了解上报社情民意；建立健全农村应急管理体制，依法管理宗教事务；加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助县级有关部门依法履行安全生产监督管理职责，加强环境保护，支持协助劳动保障监察工作，落实奖惩机制，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，做好应急管理、防灾减灾、抢险救灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济和其他社会救助等相关工作。承担国防教育、民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
（八）推进基层民主，指导村民自治，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。
（九）宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推进农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。
（十）加强基层执法，推行权责清单管理，规范约束优化权力和政务服务运行；整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法履行法律法规和上级赋予的行政处罚、监督管理和复议仲裁等权责，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，逐步实现一支队伍管执法。
（十一）完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
本单位共设8个内设机构：
（一）党政综合办公室。负责乡镇党委、政府机关日常工作，督促检查乡镇党委、政府各项决议执行情况，做好上传下达、跟踪调研和信息反馈；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，指导村(居)民委员会工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
（二）经济发展办公室。负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；指导农民抓好粮食生产，做好畜牧兽医工作，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；改善农村生产生活条件，搞好农林水利基本建设和保护；推讲农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；承担农村土地规划、农村土地承包管理、农村集体资产、农村财务、农民负担监督管理工作；承担科普培训、普法教育、技术技能培训、农业技术推广、市场信息服务及指导农民专业合作社发展工作，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
（三）社会事务办公室(挂平安建设办公室牌子)。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责承办乡镇应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作，根据党和国家方针政策、法律法规和上级应急管理部门的安排部署，结合本地经济发展规模、产业分布、企业数量、自然灾害和安全风险等级等特点，及时排查辨识、防范化解风险隐患，制定应急管理工作预案，做好相关工作；负责信访综合协调工作，督促检查工作落实；负责落实奖惩机制，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、民生保障、五保供养、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
（四）规划建设办公室。负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；改善农村生产生活条件，做好乡镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
（五）综合行政执法办公室。负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
（六）党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为村镇党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。
（七）综合便民服务中心。负责制定乡镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村(社区)便民服务站点日常工作开展。完成乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。
（八）退役军人服务保障工作站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办乡镇党委、政府及上级有关部门交办的其他任务。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县回龙镇人民政府2020年收入27007520.76元，与上年相比增加3116397.75元，较上年增长13.04％。主要原因各项目增加，总收入相应增加。其中：
一般公共预算收入23748177.76元，与上年相比增加2151054.75元，较上年增长9.95％。主要原因各项目增加，总收入相应增加。
政府性基金收入3259343元, 与上年相比增加965343元，较上年增长42.08％。主要原因基金项目增加。
财政专户收入0元, 与上年相比增加0元，较上年增长0％。主要原因我单位无此项收入。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县回龙镇人民政府2020年支出24451458.16元，与上年相比减少4060851.98元，较上年降低14.24％。主要原因县财政财力紧张，节省支出，预算减少。其中：
一般公共预算支出24451458.16元，与上年相比减少4060851.98元，较上年降低14.24％。主要原因县财政财力紧张，节省支出，预算减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出8516806.36元，与上年相比减少2815458.45元，较上年降低24.84％。主要原因人员减少，日常公用支出减少，同时节省支出。
（2）项目支出15934651.8元，与上年相比增加3770484.72 元，较上年增长30.99％。主要原因是道路建设项目资金及村级组织运转经费支付进度较慢，施工进度缓慢，未在规定工期之内完成。主要项目是①陶上村南坪通村道路建设、② 村级组织运转经费、③刘外村委道路提升工程4.窑上村委窊则山村通道路项目5.回龙王润村通道路6张家岭村通道路7.湖羊养殖园区建设8.回龙村委田堡养牛合作社项目9.茶坊，陶上绵羊养殖项目等。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务4458325.46元，与上年相比减少247160.57元，较上年降低5.25％。主要原因为响应上级要求节约开支，且人员较上年减少；（2）卫生健康270647.84元，与上年相比增加20186.9元，较上年增长1.99％。主要原因缴费基数较上年有所提高；（3）住房保障支出879944元，与上年相比增加482341元，较上年增长54.81％。主要原因为缴费基数较上年有所提高。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出3950423.36元，与上年相比增加313939.05元，较上年增长8.63％。主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出8851982.2元，与上年相比增加3349507元，较上年增长60.87％。主要原因办公费、取暖费增加；（3）对个人和家庭的补助支出8354709.6元，与上年相比减少3505962.78元，较上年降低29.55％。主要原因为个人农业生产补贴类项目支出较上年明显增长。
政府性基金支出3259343元,与上年相比增加965343元，较上年增长42.08％主要原因为食用菌补贴支出1317661.6元、氧化铝占地补偿款1941681.4元。
三、2020年度结余情况
交口县回龙镇人民政府2020年结余3725937.6元，与上年相比增加3628879.6元，较上年增长37.39％。主要原因县级财政资金较为紧张，后半年公用经费及项目资金下达时间较晚①陶上村南坪通村道路建设108万元、② 村级组织运转经费、③刘外村委道路提升工程45万元4.窑上村委窊则山村通道路项目57万元5.回龙王润村通道路35万元6张家岭村通道路80万元7.田堡养牛合作社80万元等。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计49800元，与预算相比减少25200元，较预算降低33.6%，与上年相比减少6400元，较上年降低11.43%，主要原因主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”，节省开支 。具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出49800元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少25200元，较预算降低33.6%，与上年相比减少6400元，较上年降低11.43%，主要原因主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”，节省开支。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0元，与上年保持一致。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护49800 元，公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少25200元，较预算降低33.6%，与上年相比减少6400元，较上年降低11.43%，主要原因主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”，节省开支。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次，与上年保持一致。
五、机关运行经费情况
2020年交口县回龙镇人民政府机关运行经费3113897元,与上年相比减少674698元，较上年降低17.8％。主要原因是严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。支出包括办公费631720元，手续费1435元，水费21575元，电费52770元，邮电费5000元，取暖费133280元，差旅费122280元维修费1097930元，租赁费4000元，培训费13500元，劳务费889106元，委托业务费4000元，福利费46501元，公车运行维护费49800元，其他交通费用5000元。其中，印刷费、劳务费、电费、维修费、其他商品和服务支出均比2019年明显减少。
六、政府采购情况
2021年交口县回龙镇人民政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金 元，主要用于第一书记及下乡队员工作经费、村级组织运转经费、食用菌补贴、刘外村委道路提升工程。
2、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2429000元。其中：
（1）第一书记及下乡队员工作经费预算金额为525000元
年度绩效目标：确保如期完成脱贫攻坚任务，保障第一书记工作经费正常运转。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（2）食用菌补贴预算金额为1454000元。
年度绩效目标：带动农业农村发展，农民增收为主导地位，带动村民脱贫致富，科学发展食用菌产业，有机结合森林资源利用和保护，增强林业持续发展。
项目自评：项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
（3）刘外村委道路提升工程450000元
年度绩效目标：及时对产生损坏的道路进行修复，有效提升路容路貌、保证公路的安全畅通，在规定工期内修建完成，确保村名的正常通行。
项目自评：公路提升在规定期限内顺利完工，验收成果符合合同规定。
从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
3、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
4、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车4辆，具体包括：党委书记公务用车1辆、乡长公务用车1辆、安全监管公务用车1辆，整动矿业秩序1辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1700平方米，具体包括：新会议室、中式平房、回龙乡政府办公大楼。
3.其他属于国有资产占用情况
九、其他需要说明的情况
说明：交口县回龙镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
