交口县回龙镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县回龙镇人民政府2021年预算收支总表
二、交口县回龙镇人民政府2021年预算收入总表
三、交口县回龙镇人民政府2021年预算支出总表
四、交口县回龙镇人民政府2021年财政拨款收支总表
五、交口县回龙镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县回龙镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县回龙镇人民政府2021年政府性基金预算收入表
八、交口县回龙镇人民政府2021年政府性基金预算支出表
九、交口县回龙镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县回龙镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县回龙镇人民政府项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（二）、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（三）、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。
（四）、推动全乡物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、机构设置情况
1、交口县回龙乡人民政府设3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3社会事务办公室。下属农村综合便民服务中心一个事业单位。回龙乡人民政府共有行政编制19人，事业编制20人，经费自理人数2人，退休人员9人，遗属补助人员5人。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县回龙镇人民政府本预算内容为本级预算。2021年收入预算744.95万元，其中：一般公共预算收744.95万元，政府性基金收入0万元。
交口县回龙镇人民政府2021年支出预算744.95万元，其中：基本支出495.64万元，项目支出249.31万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县回龙镇人民政府2021年一般公共预算支出预算744.95万元，其中：基本支出495.64万元，项目支出249.31万元。较2020年相比减少213.18万元，其中：基本支出与2020年相比增加126.27万元；项目支出与2020年相比减少339.44万元，变动主要原因是：（1）基本支出增加原因是日常公用指出预算增加。（2）项目支出减少原因：项目减少，项目支出相应减少。
（三）政府性基金预算情况
交口县回龙镇人民政府2021年无政府性基金收支预算。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算5万元，与2020年无变化。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，与2020年无变化，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，与2020年无变化，原因是：2021年无公务接待。
3.2021年公务用车运行维护费5万元，与2020年持平。
4.2021年公务用车购置费0万元，与2020年无变化，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县回龙镇人民政府机关运行经费一般公共预算93.02万元,较2020年年初预算5.61万元，增加83.54万元，原因是日常公用支出增加。
四、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县回龙镇人民政府涉及绩效管理的项目共9个，共涉及资金249.31万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县回龙镇人民政府2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县回龙镇人民政府（9项）
1.交口县村纪检监察联络员工作补贴
年度预算安排：一般公共预算财政拨款11.4万元；
项目概况：加强农村党风廉政建设，进一步深化我县监察体制改革，根据实际情况选配合适的人员任村级纪检监察联络员工作经费能按时发放；
年度目标：加强农村党风廉政建设，进一步深化我县监察体制改革，规范村级纪检联络员工作。
2.村级组织运转经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款132.58万元；
项目概况：保障村级组织正常运转；
年度目标：保障村级组织运转经费和村组干部岗位报酬到位。
3.农村本土人才工资及四险一金
年度预算安排：一般公共预算财政拨款10.76万元；
项目概况：用于支付2020年农村本土人才工资及四险一金；
年度目标：为按时支付2020年农村本土人才工资及四险一金。
4.乡镇机关食堂补助
年度预算安排：一般公共预算财政拨款4.3万元；
项目概况：保证乡镇食堂机关补助，保证乡镇干部职工就餐问题；
年度目标：保证乡镇食堂机关补助，保证乡镇干部职工就餐问题。
5.老干部经费、离任“两委”主干生活补贴
年度预算安排：一般公共预算财政拨款2.52万元；
项目概况：用于发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴，累任9年以上、正常离任“两委”主干生活补贴；
年度目标：按时发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴，累任9年以上、正常离任“两委”主干生活补贴。
6.下乡人员公务经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款33.75万元；
项目概况：保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队员的工作经费、生活补助等；
年度目标：保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队员的工作经费、生活补助等。
7.农经中心工资
年度预算安排：一般公共预算财政拨款8.64万元；
项目概况：保障专项技术人员工资按时下达，确保农经中心的工作保障和生活保障；
年度目标：财政拨付资金，按时发放专项人员工资。
8.防疫员补助
年度预算安排：一般公共预算财政拨款3.06万元；
项目概况：用于5名村级动物防疫员，误工补贴标准为500元/人/月，人身意外伤害险120元/人；
年度目标：财政拨付资金，按时发放专项人员工资。
9.清扫清运经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款42.3万元；
项目概况：15个月的环卫清扫清运费；
年度目标：通过加强人员和资金的管理，有效达到资金按时发放。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县回龙镇人民政府公车改革后车辆编制数为4辆，车辆实有数4辆（一般公务用车2辆，应急公务用车2辆）。
2.房屋情况：我单位办公用房面积合计1700平方米，具体包括：新会议室、中式平房、回龙乡政府办公大楼。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
附件：1、交口县回龙镇人民政府2021年部门预算表
