一、概况
（一）主要职责
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；
2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出乡域特色，加强城镇建设，发展特色经济；
3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；
4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。
（二）机构设置情况
交口县回龙乡人民政府设有3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3社会事务办公室。下属农村综合便民服务中心一个事业单位。回龙乡人民政府共有行政编制17人，事业编制21人，经费自理人数2人，退休人员9人，遗属补助人员9人。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2019年收入预算1233.03万元，比2018年增加6.7万元，增加的原因：人员增加。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2019年基本支出406.86万元，比2018年增加38.11 万元，包括工资福利支出290.69万元，商品和服务支出112.97万元，对个人和家庭的补助3.2万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2018年招录8名事业人员，2名转隶人员，7月1日调资，人员经费增加。
（2）.2019年项目支出826.18万元，2018年项目支出安排 857.58万元，2019年比2018年项目支出减少31.4万元。项目支出主要用于民生类项目、事业发展类项目、经常性项目支出。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算8.8 万元，与2018年保持一致，其中：因公出国（境）费用 0万元，与2018年保持一致；公务接待费1.3万元，与2018年保持一致，公务用车运行维护费7.5万元 ，与2018年保持一致，公务用车购置费0万元，与2018年保持一致。
国内公务接待的批次：130次，人数：267人，1.3万元。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算预算96.75万元,比2018年预算增加11.96万元。增加的原因是2018年新招录8名事业人员和2名转隶人员，导致公用经费增加。
(四)政府采购情况
我单位无政府采购预算。
（五）绩效管理情况
我单位共6个项目设定绩效目标管理，主要是民生类项目,涉及一般公共预算财政拨款444.26万元。
“乡镇八大员”生活困难补助项目绩效目标：涉及一般公共预算财政拨款8.8361万元，解决了全乡39名“八大员”生活困难问题，维护了全乡社会安定。
计生家庭奖励绩效目标：涉及一般公共预算财政拨款7.23万元，对全乡遵守计划生育的82人进行奖励，增强群众积极实行计划生育的积极性，增强计划生育家庭的幸福感，推动全乡的计划生育工作顺利实行。
退耕还林绩效目标：涉及一般公共预算财政拨款235.79万元，对全乡10个自然村507户按亩进行补贴，巩固完善退耕还林工作成效，有效保护了国家森林资源安全。
农业支持保护补贴绩效目标：涉及一般公共预算财政拨款20万元，对全乡10个村委按亩数进行补贴，及时发放到位，提高人们种粮积极性，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力。
村组织运转经费绩效目标：涉及一般公共预算财政拨款97万元，保证全乡10个村委的正常运转，覆盖了53个自然村，为圆满完成全乡脱贫攻坚、安全生产、护林防火、防汛抗旱、公共基础设施建设、民生保障等工作奠定了经济基础。
村组干部报酬绩效目标：涉及一般公共预算财政拨款72.4万元，综合年度考核情况，保证110名村组干部的生活补助及时发放，使村干部能够全身心投入各村组工作。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车3辆，具体包括：党委书记公务用车一辆、乡长公务用车一辆、安全监管公务用车一辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1700平方米，具体包括：新会议室、中式平房、回龙乡政府办公大楼。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备台式电脑、打印机、空调等。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
