一、概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
2、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。
4、推动全乡物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）部门预算单位构成
交口县回龙乡人民政府设3个内设机构：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3社会事务办公室。下属农村综合便民服务中心一个事业单位。回龙乡人民政府共有行政编制19人，事业编制14人，经费自理人数2人，退休人员7人，遗属补助人员4人。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我部门单位2017年收入预算 1275.2949万元，比2016年减少55.0995万元，其中基本收入中由于换届人员有调整，有两名同志退休，导致人员总数比上年减少3人，减少人员工资福利收入73.58万元；增加日常公用经费6.33万元，增加对个人和家庭补助收入0.2972万元，基本收入共减少67.9542万元；项目收入中民生类项目增加36.2871万元；经常性项目收入减少28.4324万元，事业发展类项目收入增加5万元，项目收入共增加12.8547万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出406.4465万元，比2016年减少66.9542万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是换届人员有调整、有两名同志退休，导致人员总数比上年减少3人，增加日常公用经费6.33万元，增加对个人和家庭补助收入0.2972万元，减少人员工资福利收入73.58万元。
2．2017年项目支出868.8484万元，其中：一般公共预算安排868.8484万元，政府性基金0万元，2016年项目支出安排855.9937万元，其中：一般公共预算安排855.9937万元，政府性基金0万元，2017年比2016年项目支出增加12.8547万元。项目支出主要用于民生类项目支出378.9284万元，经常性项目支出54.92万元，事业发展类项目支出435万元。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算7.5万元，比2016年增加或减少0.37万元，其中：公务接待费2.5万元，比2016年减少0.37万元，公务用车运行维护费5万元 ，比2016年减少0万元。
按照国内公务接待费用占人员经费及日常公用经费比例的2%预算，公务接待费总额为2.5万元，同比上年减少，2017年公务用车保有量为3辆，与上年相比无变动，故公务用车运行维护费无变化。
（三）其他说明
本单位公务用车保有量为3辆，办公用房占地面积为1700平方米。
部门公开表1 交口县回龙乡人民政府 （单位）2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 1,330.39 1,275.29 -4.1% 一般公共服务支出 432.37 278.38 -35.6% 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 1.00 -100.0% 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 7.00 100.0% 社会保障和就业支出 52.17 74.40 42.6% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 22.32 24.91 11.6% 节能环保支出 78.89 88.89 12.7% 城乡社区支出 82.78 30.00 -63.8% 农林水支出 627.00 386.59 -38.3% 交通运输支出 资源勘探信息等支出 360.00 100.0% 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 7.00 -100.0% 住房保障支出 26.85 25.13 -6.4% 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 1,330.39 1,275.29 -4.1% 本年支出合计 1,330.39 1,275.29 -4.1% 部门公开表2 交口县回龙乡人民政府 （单位）2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 278.38 278.38 01 人大事务 3.92 3.92 08 代表工作 3.92 3.92 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 273.46 273.46 01 行政运行(政府办公厅) 189.62 189.62 50 事业运行(政府办公厅) 70.84 70.84 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1.30 1.30 32 组织事务 1.00 1.00 99 其他组织事务支出 1.00 1.00 207 文化体育与传媒支出 7.00 7.00 01 文化 7.00 7.00 99 其他文化支出 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 74.40 74.40 05 行政事业单位离退休 72.97 72.97 04 未归口管理的行政单位离退休 32.65 32.65 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.33 40.33 08 抚恤 1.42 1.42 01 死亡抚恤 1.42 1.42 210 医疗卫生与计划生育支出 24.91 24.91 07 计划生育事务 8.60 8.60 99 其他计划生育事务支出 8.60 8.60 11 行政事业单位医疗 16.31 16.31 01 行政单位医疗 7.37 7.37 02 事业单位医疗 5.25 5.25 03 公务员医疗补助 3.69 3.69 211 节能环保支出 88.89 88.89 03 污染防治 1.00 1.00 99 其他污染防治支出 1.00 1.00 06 退耕还林 78.89 78.89 02 退耕现金 78.89 78.89 212 城乡社区支出 30.00 30.00 05 城乡社区环境卫生 30.00 30.00 01 城乡社区环境卫生 30.00 30.00 213 农林水支出 386.59 386.59 01 农业 118.70 118.70 04 事业运行(农业) 23.16 23.16 99 其他农业支出 95.55 95.55 02 林业 10.00 10.00 34 林业防灾减灾 10.00 10.00 03 水利 10.00 10.00 14 防汛 10.00 10.00 05 扶贫 52.00 52.00 50 扶贫事业机构 45.00 45.00 99 其他扶贫支出 7.00 7.00 07 农村综合改革 195.89 195.89 05 对村民委员会和党支部的补助 195.89 195.89 215 资源勘探信息等支出 360.00 360.00 06 安全生产监管 10.00 10.00 99 其他安全生产监管支出 10.00 10.00 08 支持中小企业发展和管理支出 350.00 350.00 05 中小企业发展专项 350.00 350.00 221 住房保障支出 25.13 25.13 02 住房改革支出 25.13 25.13 01 住房公积金 25.13 25.13 合计 1,275.29 1,275.29 部门公开表3 交口县回龙乡人民政府（单位）2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 278.38 260.46 17.92 01 人大事务 3.92 3.92 08 代表工作 3.92 3.92 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 273.46 260.46 13.00 01 行政运行(政府办公厅) 189.62 189.62 50 事业运行(政府办公厅) 70.84 70.84 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 13.00 13.00 32 组织事务 1.00 1.00 99 其他组织事务支出 1.00 1.00 207 文化体育与传媒支出 7.00 7.00 01 文化 7.00 7.00 99 其他文化支出 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 74.40 74.40 05 行政事业单位离退休 72.97 72.97 04 未归口管理的行政单位离退休 32.65 32.65 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.33 40.33 08 抚恤 1.42 1.42 01 死亡抚恤 1.42 1.42 210 医疗卫生与计划生育支出 24.91 16.31 8.60 07 计划生育事务 8.60 8.60 99 其他计划生育事务支出 8.60 8.60 11 行政事业单位医疗 16.31 16.31 01 行政单位医疗 7.37 7.37 02 事业单位医疗 5.25 5.25 03 公务员医疗补助 3.69 3.69 211 节能环保支出 88.89 88.89 03 污染防治 10.00 10.00 99 其他污染防治支出 10.00 10.00 06 退耕还林 78.89 78.89 02 退耕现金 78.89 78.89 212 城乡社区支出 30.00 30.00 05 城乡社区环境卫生 30.00 30.00 01 城乡社区环境卫生 30.00 30.00 213 农林水支出 386.59 30.16 356.43 01 农业 118.70 23.16 95.55 04 事业运行(农业) 23.16 23.16 99 其他农业支出 95.55 95.55 02 林业 10.00 10.00 34 林业防灾减灾 10.00 10.00 03 水利 10.00 10.00 14 防汛 10.00 10.00 05 扶贫 52.00 7.00 45.00 50 扶贫事业机构 45.00 45.00 99 其他扶贫支出 7.00 7.00 07 农村综合改革 195.89 195.89 05 对村民委员会和党支部的补助 195.89 195.89 215 资源勘探信息等支出 360.00 360.00 06 安全生产监管 10.00 10.00 99 其他安全生产监管支出 10.00 10.00 08 支持中小企业发展和管理支出 350.00 350.00 05 中小企业发展专项 350.00 350.00 221 住房保障支出 25.13 25.13 02 住房改革支出 25.13 25.13 01 住房公积金 25.13 25.13 合计 1,275.29 406.45 868.85 部门公开表4 交口县回龙乡人民政府（单位）2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 1,275.29 一、一般公共服务支出 278.38 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 7.00 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 74.40 十、医疗卫生与计划生育支出 24.91 十一、节能环保支出 88.89 十二、城乡社区支出 30.00 十三、农林水支出 386.59 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 360.00 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 25.13 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 1,275.29 本年支出合计 1,275.29
|
|
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部门公开表5 |
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交口县回龙乡人民政府（单位）2017年一般公共预算支出预算表 |
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|
单位:万元 |
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功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
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|
2017年预算数 |
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|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
432.37 |
348.37 |
84.00 |
278.38 |
260.46 |
17.92 |
-35.6% |
-25.2% |
-78.7% |
|
01 |
人大事务 |
3.00 |
|
3.00 |
3.92 |
|
3.92 |
30.7% |
|
30.7% |
|
08 |
代表工作 |
|
|
|
3.92 |
|
3.92 |
|
|
|
|
99 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
418.37 |
348.37 |
70.00 |
273.46 |
260.46 |
13.00 |
-34.6% |
-25.2% |
-81.4% |
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
246.97 |
246.97 |
|
189.62 |
189.62 |
|
-23.2% |
-23.2% |
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
50 |
事业运行(政府办公厅) |
101.40 |
101.40 |
|
70.84 |
70.84 |
|
-30.1% |
-30.1% |
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
60.00 |
|
60.00 |
13.00 |
|
13.00 |
-78.3% |
|
-78.3% |
|
32 |
组织事务 |
11.00 |
|
11.00 |
1.00 |
|
1.00 |
-90.9% |
|
-90.9% |
|
99 |
其他组织事务支出 |
11.00 |
|
11.00 |
1.00 |
|
1.00 |
-90.9% |
|
-90.9% |
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
08 |
进修及培训 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
03 |
培训支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
01 |
文化 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
99 |
其他文化支出 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.17 |
31.48 |
20.68 |
74.40 |
74.40 |
|
42.6% |
136.3% |
-100.0% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
30.52 |
30.52 |
|
72.97 |
72.97 |
|
139.1% |
139.1% |
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30.52 |
30.52 |
|
32.65 |
32.65 |
|
7.0% |
7.0% |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
40.33 |
40.33 |
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
0.96 |
0.96 |
|
1.42 |
1.42 |
|
48.0% |
48.0% |
|
|
01 |
死亡抚恤 |
0.96 |
0.96 |
|
1.42 |
1.42 |
|
48.0% |
48.0% |
|
|
25 |
其他生活救助 |
20.68 |
|
20.68 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
02 |
其他农村生活救助 |
20.68 |
|
20.68 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.32 |
17.00 |
5.32 |
24.91 |
16.31 |
8.60 |
11.6% |
-4.1% |
61.7% |
|
07 |
计划生育事务 |
5.32 |
|
5.32 |
8.60 |
|
8.60 |
61.7% |
|
61.7% |
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
5.32 |
|
5.32 |
8.60 |
|
8.60 |
61.7% |
|
61.7% |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
17.00 |
17.00 |
|
16.31 |
16.31 |
|
-4.1% |
-4.1% |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
|
7.37 |
7.37 |
|
5.0% |
5.0% |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
6.48 |
6.48 |
|
5.25 |
5.25 |
|
-18.9% |
-18.9% |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
3.51 |
3.51 |
|
3.69 |
3.69 |
|
5.0% |
5.0% |
|
|
211 |
节能环保支出 |
78.89 |
|
78.89 |
88.89 |
|
88.89 |
12.7% |
|
12.7% |
|
03 |
污染防治 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
99 |
其他污染防治支出 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
06 |
退耕还林 |
78.89 |
|
78.89 |
78.89 |
|
78.89 |
|
|
|
|
02 |
退耕现金 |
78.89 |
|
78.89 |
78.89 |
|
78.89 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
82.78 |
|
82.78 |
30.00 |
|
30.00 |
-63.8% |
|
-63.8% |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
82.78 |
|
82.78 |
30.00 |
|
30.00 |
-63.8% |
|
-63.8% |
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
82.78 |
|
82.78 |
30.00 |
|
30.00 |
-63.8% |
|
-63.8% |
|
213 |
农林水支出 |
627.00 |
49.69 |
577.31 |
386.59 |
30.16 |
356.43 |
-38.3% |
-39.3% |
-38.3% |
|
01 |
农业 |
138.23 |
49.69 |
88.55 |
118.70 |
23.16 |
95.55 |
-14.1% |
-53.4% |
7.9% |
|
04 |
事业运行(农业) |
49.69 |
49.69 |
|
23.16 |
23.16 |
|
-53.4% |
-53.4% |
|
|
99 |
其他农业支出 |
88.55 |
|
88.55 |
95.55 |
|
95.55 |
7.9% |
|
7.9% |
|
02 |
林业 |
44.27 |
|
44.27 |
10.00 |
|
10.00 |
-77.4% |
|
-77.4% |
|
05 |
森林培育 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
09 |
森林生态效益补偿 |
19.05 |
|
19.05 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
34 |
林业防灾减灾 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
99 |
其他林业支出 |
20.22 |
|
20.22 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
03 |
水利 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
14 |
防汛 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
05 |
扶贫 |
|
|
|
52.00 |
7.00 |
45.00 |
|
|
|
|
50 |
扶贫事业机构 |
|
|
|
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
99 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
07 |
农村综合改革 |
444.50 |
|
444.50 |
195.89 |
|
195.89 |
-55.9% |
|
-55.9% |
|
01 |
对村级一事一议的补助 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
05 |
对村民委员会和党支部的补助 |
431.00 |
|
431.00 |
195.89 |
|
195.89 |
-54.6% |
|
-54.6% |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
360.00 |
|
360.00 |
|
|
|
|
06 |
安全生产监管 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
350.00 |
|
350.00 |
|
|
|
|
05 |
中小企业发展专项 |
|
|
|
350.00 |
|
350.00 |
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
01 |
国土资源事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
10 |
国土整治 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
221 |
住房保障支出 |
26.85 |
26.85 |
|
25.13 |
25.13 |
|
-6.4% |
-6.4% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.85 |
26.85 |
|
25.13 |
25.13 |
|
-6.4% |
-6.4% |
|
|
01 |
住房公积金 |
26.85 |
26.85 |
|
25.13 |
25.13 |
|
-6.4% |
-6.4% |
|
|
|
合计 |
1,330.39 |
473.40 |
856.99 |
1,275.29 |
406.45 |
868.85 |
-4.1% |
-14.1% |
1.4% |
|
|
|
部门公开表6 |
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|
交口县回龙乡人民政府（单位）2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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|
一、工资福利支出 |
269.61 |
|
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|
基本工资 |
111.84 |
|
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|
津贴补贴 |
61.46 |
|
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|
奖金 |
5.36 |
|
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|
社会保障缴费 |
17.61 |
|
||||||||||||||
|
绩效工资 |
33.00 |
|
||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.89 |
|
||||||||||||||
|
职业年金缴费 |
13.44 |
|
||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
|
|
||||||||||||||
|
二、商品和服务支出 |
67.84 |
|
||||||||||||||
|
办公费 |
49.20 |
|
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|
印刷费 |
|
|
||||||||||||||
|
水费 |
|
|
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|
电费 |
|
|
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|
邮电费 |
|
|
||||||||||||||
|
取暖费 |
|
|
||||||||||||||
|
物业管理费 |
|
|
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|
差旅费 |
|
|
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|
维修（护）费 |
|
|
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|
会议费 |
|
|
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|
培训费 |
|
|
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|
公务接待费 |
|
|
||||||||||||||
|
专用材料费 |
|
|
||||||||||||||
|
专用燃料费 |
|
|
||||||||||||||
|
劳务费 |
|
|
||||||||||||||
|
工会经费 |
|
|
||||||||||||||
|
福利费 |
1.07 |
|
||||||||||||||
|
公务交通补贴 |
12.57 |
|
||||||||||||||
|
交通费用 |
5.00 |
|
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|
其他商品和服务支出 |
|
|
||||||||||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
68.99 |
|
||||||||||||||
|
离休费 |
|
|
||||||||||||||
|
退休费 |
30.69 |
|
||||||||||||||
|
生活补助 |
|
|
||||||||||||||
|
医疗费 |
|
|
||||||||||||||
|
奖励金 |
|
|
||||||||||||||
|
住房公积金 |
25.13 |
|
||||||||||||||
|
采暖补贴 |
11.76 |
|
||||||||||||||
|
遗属补助 |
1.42 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
406.45 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
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|
（单位）2017年政府性基金预算支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
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|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
11 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
部门公开表8 |
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|
交口县回龙乡人民政府（单位）2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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|
|
|
单位：万元 |
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|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
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|
因公出国（境）费 |
|
|
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|
公务接待费 |
2.5 |
|
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|
公务用车购置及运行费 |
5 |
|
||||||||||||||
|
①公务用车购置费 |
|
|
||||||||||||||
|
②公务用车运行维护费 |
5 |
|
||||||||||||||
|
合 计 |
7.5 |
|
||||||||||||||
