交口县自然资源局2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县自然资源局2021年收入支出决算总表
二、交口县自然资源局2021年收入决算表
三、交口县自然资源局2021年支出决算表
四、交口县自然资源局2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县自然资源局2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县自然资源局2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县自然资源局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县自然资源局2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县自然资源局2021年部门决算公开表
附件2：交口县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县自然资源局2021年绩效自评表
附件4：交口县交口经济技术开发区2021年第一批次建
设用地项目拟征收国有土地社保补助资金项目绩效评价报告
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县国土资源局始建于2002年1月，2019年3月机构改革变更为交口县自然资源局，主要承担全县土地管理工作、矿产资源管理工作、测绘及规划工作。
二、机构设置情况
交口县自然资源局现有行政编制6名，实有5名，全额事业编制43名（其中自收自支编制8名）。全局在职人员91名，政府购岗4名，临时人员23名。全局共涉及2个中心、9个股室、1个执法队、7个基层自然资源所。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县自然资源局2021年收入2814.76万元。与上年相比减少1235.4797万元，较上年降低44％。主要原因基本支出减少、政府性基金减少。
一般公共预算收入2775.84万元。与上年相比增加236.2523万元，较上年9.3％。主要原因新增退休人员的取暖费；职工养老保险；死亡抚恤金标准提高补发提高部分。
政府性基金收入38.92万元,与上年相比减少1471.732万元，较上年降低97％。主要原因补助被征地农民少。
财政专户收入0万元,与上年相比增加0万元，较上年增长0％。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县自然资源局2021年支出3547.91万元。与预算相比增加2613.92万元，较预算增长280％。与上年相比增加262.67万元，较上年增长8％。主要原因追加了项目指标。其中：
一般公共预算支出3508.99万元。与预算相比增加2729.06万元，较预算增长350％。与上年相比增加1734.4万元，较上年增长98％。主要原因追加了项目指标。
1、支出按用途划分：（1）基本支出956.78万元，与上年相比减少156.38万元，较上年降低14％。主要原因人员变动、职业年金正常发放。其中：公用支出99.93万元。较上年增加34.75万元，主要原因是支付以前年度办公费、福利费增多、退休职工取暖费。（2）项目支出2591.13万元，与上年相比增加419.05万元，较上年增长19％。主要原因追加了项目。主要项目是①打击私挖滥采39.89万元；②交口经济技术开发区2021年第一批次建设用地项目拟征收国有土地社保补助资金1436.1106万元；③拨付山西瑞泽源房地产开发有限公司土地出让金及经济损失44.0253万元。④清算交口县温泉乡闫家山、石岭后村委土地征收补偿安置费用327.8726万元，⑤存量资金下达的项目。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，与上年相比0万元，较上年0％。主要原因无相关科目；（2）社会保障和就业163.73万元，与上年相比减少175.86万元，较上年降低52％。主要原因职业年金减少；（3）卫生健康支出40.86万元，与上年相比减少1.68万元，较上年降低4％。主要原因减少一位公务员人员，经费人员退休3位；（4）住房保障支出71.98万元，与上年相比减少0.15万元，较上年降低0.2％。主要原因人员变动。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出852.02万元，与上年相比减少194.36万元，较上年降低19％。主要原因人员变动、职业年金缴费减少；（2）商品和服务支出866.95万元，与上年相比增加140.34万元，较上年增长19％。主要原因人员取暖费、基层所房屋租赁费、福利费、基层所执法车辆维护费；（3）对个人和家庭的补助支出23.43 万元，与上年相比增加21.83万元，较上年增长1364％。主要原因对地质灾害监测点人员补助、死亡抚恤标准提高并按执行补发。
政府性基金支出38.92万元。与预算相比增加13.92万元，较预算增长56％。与上年相比减少1471.732万元，较上年降低97％。主要原因补助被征地农民少。
财政专户支出0万元,与上年相比增加0万元，较上年增长0％。
三、2021年度结余情况
交口县自然资源局2021年结余0万元，与上年相比减少1013.7245万元，较上年降低100％。主要原因县财政局统一收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计1.99万元。与预算相比减少0.01万元，较预算较少0.5%。与上年相比增加0.73万元，较上年增长58%，主要原因公务用车运行维护费，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。与预算相比减少0.01万元，较预算降低0.5%。与上年相比（增加0.73万元，较上年增长58%，主要原因公务用车运行维护费。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比0万元，较预算0%。与上年相比0万元，较上年0 %，主要原因近年来单位无购置车辆。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费1.99万元，公务用车保有量1辆。与预算相比减少0.01万元，较预算降低0.5%。与上年相比增加0.73万元，较上年（增长58%，主要原因公务车使用年限已久，因工作需要各乡镇实地排查。(3)公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比0万元，较预算0%。与上年相比0万元，较上年0%，主要原因无相关支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县自然资源局机关运行经费99.93万元,与上年相比增加34.75万元，较上年增长53％。主要原因清理一部分以前年度办公费、人员取暖费、福利费、基层所执法车辆维护费。
六、政府采购情况
2021年交口县自然资源局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务 万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位制定了《财务管理制度》办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
年初对每个储备项目设置了绩效目标，年中对2个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共3个项目，共涉及资金1590.17万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1590.17万元，执行数为1565.17万元，完成预算的84％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高；二是绩效指标设置不科学；三是项目绩效评价指标不细化。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高单位支出进度的均衡程度；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高绩效指标质量。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
见附件4：《交口县交口经济技术开发区2021年第一批
次建设用地项目拟征收国有土地社保补助资金项目项目绩效
评价报告》
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县自然资源局公车改革后车辆编制数为 1 辆（公务用车），车辆实有数9辆（其中公务用车车1辆，各所执法车辆8辆）。（公务用车、执法车代表实物保障工作车、机要通讯等）
2.房屋情况：交口县自然资源局办公用房面积600平方
米，具体包括：办公室、会议室。
3.其他属于国有资产占用情况：我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具、用具、装具等。
九、其他需要说明的情况
交口县自然资源局2021年度无“国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
附件1：交口县自然资源局2021年部门决算公开表
附件2：交口县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县自然资源局2021年绩效自评表
附件4：《交口经济技术开发区2021年第一批次建设用
地项目拟征收国有土地社保补助资金项目项目绩效评价报告》
附件2：交口县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件4：交口经济技术开发区2021年第一批次建设用地评价报告
