一、概况
（一）主要职责
《中华人民共和国工会法》明确规定:维护职工合法权益是工会的基本职责.中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时,还积极动员和组织职工参加建设和改革,完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍.综合概括为:维护职能、建设职能、参与职能、教育职能.
1、维 护 职 能
《中华人民共和国工会法》明确:维护职工的合法权益是工会的基本职责.工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益和民主权利.这是我国工会最重要最基本的职能,是工会所以存在的基础.
2、建 设 职 能
工会的建设职能,是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务.这是社会主义条件下,我国工会具有的一项社会职能.
3、参 与 职 能
工会的参与职能,是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理.这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位,并在企业、事业、机关中享有民主权利,工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能.
4、教 育 职 能
工会的教育职能,是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍.这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。
（二） 机构设置情况
1、部门预算单位构成
我单位现有行政机构1个，交口县总工会；事业机构3个，交口县总共工会困难职工帮扶中心、交口县总工会职工活动中心，交口县总工会职工服务中心。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2019年收入预算494.66万元，比2018年458.57万元相比增加了36.09万元，变动的原因是人员支出的增加和职工活动、帮扶支出的增加。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2019年基本支出412.08万元，比2018年406.04万元增加了6.04万元，包括工资福利支出98.55万元，商品和服务支出 311.92万元，对个人和家庭的补助 1.61万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加或减少的主要原因是人员的变动和人员工资的变动。
（2）.2019年项目支出82.57万元，2018年项目支出安排 52.52万元，2019年比2018年项目支出增加30.05 万元。项目支出主要用于工会五一系列活动、困难职工帮扶救助、劳模帮扶、慰问等。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算 2万元。全部为公务用车运行维护费 2万元 ，与2018年相等。
（二）政府性基金预算情况
我单位无此项收支预算。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算311.92万元,比2018年预算312.17万元减少0.25万元。减少的原因是事业人员工资的变动。
(四)政府采购情况
我单位无政府采购。
（五）绩效管理情况
我单位的项目资金主要用于职工大型活动的支出和困难职工帮扶救助、劳模帮扶慰问的支出。全部没有设定绩效目标管理。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车 1辆，车牌号晋JFW369。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计783.01平方米。
3. 其他国有资产占有使用情况
无其他国有资产。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
