交口县看守所2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县看守所2021年收入支出决算总表
二、交口县看守所2021年收入决算表
三、交口县看守所2021年支出决算表
四、交口县看守所2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县看守所2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县看守所2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县看守所2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县看守所2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县看守所2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县看守所2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口县看守所2021年部门决算公开表
附件2：交口县看守所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、交口县看守所是根据国家法律对被拘押的违法
嫌疑人、被告人、罪犯实施装备戒备看守，保障安全；对违法嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理违法嫌疑人、被告人、罪犯的日常生活；保障侦办、申述和审判的顺利进行。
（二）、因拆迁新建，根据吕梁市公安局吕公发【2018】45号关于全市部分公安监管场所暂停使用和整合的通知文件精神，交口县看守所羁押在石楼看守所的在押人员全部羁押于孝义市看守所管理，此项转押任务已于2018年6月2日完成。
（三）、现主要工作是担负着在押人员出所就医、异地羁押、罪犯投牢、日常监管业务、加快完成看守所、拘留所的建设工作，和孝义看守所相互联系，确保监管工作的正常进行，保障我县经济发展和社会各项事业的顺利进行。
二、机构设置情况
交口县看守所设置为副科级建制，为公安局直属机构，核定副科领导职数2名，分别为所长和指导员，人员编制5人。因业务量减少现留守人员7人，公务员2名，事业人员3名，协勤人员2名，现有一般执法执勤用车囚车一台。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县看守所2021年收入32.13万元。与上年相比增加9.68万元，较上年增长43.1％。主要原因是孝义看守所运行费的支出，交口县武警中队的水电费和取暖费都由看守所代管。其中：孝义看守所运行费及武警中队运行费支出增加。
一般公共预算收入32.13万元。与上年相比增加9.68万元，较上年增长43.1％。主要原因是孝义看守所运行费的支出，交口县武警中队的水电费和取暖费都由看守所代管。
政府性基金收入0万元,与上年相比减少0元，较上年降低0％。主要原因我单位无此项收入。
财政专户收入0万元,与上年相比减少0万元，较上年降低0％。主要原因我单位无此项收入。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县看守所2021年支出64.17万元。与预算相比增加58.12万元，较预算增长90.57％。与上年相比增加34.83万元，较上年增长54.27％。主要原因是孝义看守所运行费的支出，交口县武警中队的水电费和取暖费都由看守所代管。其中：孝义看守所运行费及武警中队运行费支出增加。
一般公共预算支出64.17万元。与预算相比增加58.12万元，较预算增长90.57％。与上年相比增加 34.83 万元，较上年增长54.27％。主要原因是孝义看守所运行费的支出、交口县武警中队的水电费和取暖费都由看守所代管。
1、支出按用途划分：（1）基本支出7.58万元，与上年相比减少6.05万元，较上年降低44.37％。主要原因是不包含孝义看守所运行费的支出，交口县武警中队的水电费和取暖费都由看守所代管。其中：公用支出7.58万元。减少的主要原因是基本支出只有看守所的基本运行支出。（2）项目支出56.58万元，与上年相比增加40.87万元，较上年增长72.23％。主要原因孝义看守所运行费的支出，交口县武警中队的水电费和取暖费都由看守所代管。主要项目是① 2021年在押人员给养费8.58万元；②孝义看守所运行经费11万元；增加的主要原因是支付了2020年看守所、武警中队取暖费、行政拘留人员和在押人员的给养费及孝义看守所运行费。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，与上年相比减少0万元，较上年降低0％。主要原因我单位无此项支出；（2）社会保障和就业0万元，与上年相比减少0万元，较上年降低0％。主要原因我单位无此项支出；（3）卫生健康0万元，与上年相比减少0万元，较上年降低0％。主要原因我单位无此项支出.；（4）住房保障支出0万元，与上年相比减少0万元，较上年降低0％。主要原因我单位无此项支出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出0万元，与上年相比减少0万元，较上年降低0％。主要原因我单位的工资福利支出由公安局发放.；（2）商品和服务支出7.58万元，与上年相比减少6.05万元，较上年降低44.37％。主要原因不包含孝义看守所运行费的支出，交口县武警中队的水电费和取暖费都由看守所代管；（3）对个人和家庭的补助支出20.43万元，与上年相比增加4.72万元，较上年增长30.04％。主要原因是2021年支付2020年11-12月在押人员给养费。
政府性基金支出0万元。与预算相比减少0万元，较预算降低0％。与上年相比减少0万元，较上年降低0％。主要原因我单位无此项支出。
三、2021年度结余情况
交口县看守所2021年结余0万元，与上年相比减少 19.4821万元，较上年降低100％。主要原因财政全部收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计2.63万元。与预算相比 0.14万元，较预算降低5.05%。与上年相比增加1.31万元，较上年增长49.80%，主要原因我单位的车辆年限久，为保证投牢安全，维修车辆经费增加，具体情况如下：单位的车辆年限久，车辆维修经费增加。
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。与预算相比减少0.14万元，较预算降低5.05 %。与上年相比增加1.31万元，较上年增长49.8 %，主要原因我单位的车辆年限久，为保证投牢安全，维修车辆经费增加。其中：单位的车辆年限久，车辆维修经费增加。
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比减少 0万元，较预算降低0%。与上年相比减少0万元，较上年降低0%，主要原因我单位无此项支出。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费2.63万元，公务用车保有量1辆。与预算相比减少0.14万元，较预算降低5.05%。与上年相比增加1.31万元，较上年增长49.8%，主要原因我单位的车辆年限久，为保证投牢安全，维修车辆经费增加。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比减少0万元，较预算降低0 %。与上年相比减少0万元，较上年降低0%，主要原因我单位无此项支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县看守所机关运行经费7.58万元,与上年相比减少6.05万元，较上年降低44.37％。主要原因关押人数减少、投牢次数减少。
六、政府采购情况
2021年交口县看守所政府采购总额0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
我单位无绩效管理情况。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县看守所公务用车编制数为1辆（其中一般执法执勤用车囚车1辆），车辆实有数1辆（一般执法执勤用车囚车1辆）。
2.房屋情况：
交口县看守所办公用房面积120平米，因新建还未投入
使用，临时占用拘留所办公用房，具体包括临时办公室、民警宿舍。
3. 其他属于国有资产占用情况
交口县看守所因新建还未投入使用，主要资产包括通用
设备190195元，专用设备2950元，家具用具及装具5870元。
九、其他需要说明的情况
交口县看守所2021年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交口县看守所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
