交口县公安局交通警察大队2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县交通警察大队2021年收入支出决算总表
二、交口县交通警察大队2021年收入决算表
三、交口县交通警察大队2021年支出决算表
四、交口县交通警察大队2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县交通警察大队2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县交通警察大队2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县交通警察大队2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县交通警察大队2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交警队2021年部门决算公开表
附件2：交警队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县公安局交通警察大队成立于1987年8月，承担维护全县道路交通秩序管理，参与建设中道路交通安全设施的规划、设置，预防、控制和打击涉车涉路违法犯罪，抓好全县车辆和驾驶人源头管控以及辖区道路交通事故预防和处理等工作。
二、机构设置情况
大队内设“四股一室一所一中心”，分别为事故股、秩序股、宣教股、法制股、办公室、车辆管理所、信息中心；下设“六个中队”，分别为桃红坡中队、城区中队、康城中队、石口中队、温泉中队、治超中队。目前，大队共有工作人员143名，由正式民警、事业人员、交通协管员和临时人员组成。其中，正式民警19名（包括3名队领导）、事业人员18名、聘用制道路交通管理工作人员34名、交通协管员46名、临时人员26名。大队现有执勤执法用车17辆,公务用车1辆。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县公安局交通警察大队2021年收入1488.07万元。与上年相比减少 12.28万元，较上年降低0.8％。主要原因是本单位缩减开支。
一般公共预算收入1488.07万元。与上年相比减少12.28万元，较上年降低0.8％。主要原因是压缩开支。
无政府性基金收入。
无财政专户收入。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县公安局交通警察大队2021年支出1815.91万元。与预算相比增加887.63万元，较预算增长95.62％。与上年相比增长362.59万元，较上年增长24.95％。主要原因本年支付了执法全流程智能管理系统费用、取暖费等。
一般公共预算支出1815.91万元。与预算相比增加887.63万元，较预算增长95.62％。与上年相比增加362.59万元，较上年增长24.95％。主要原因本年支付了执法全流程智能管理系统费用、取暖费等。
1、支出按用途划分：（1）基本支出1162.27万元，与上年相比增加188.18万元，较上年增长19.32％。主要原因是本年提高了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。其中：公用支出1162.27万元。增加的主要原因是提高了养老保险、医疗保险、住房公积金。（2）项目支出 653.64万元，与上年相比增加174.41万元，较上年增长36.39％。主要原因增加了施划标线、平交路口提示灯采购、省级补助资金等。主要项目是①施划标线15万元；②城区秩序整治标线施划30.29万元；③平交路口提示灯采购费用、测速点位标牌费用60.71万元。增加的主要原因是上级文件要求结合工作实际。
2、按支出功能科目划分：（1）公共安全支出1604.8万元，与上年相比增加427.23万元，较上年增长36.28％。主要原因本年增加了专项经费、施划标线、省级补助等；（2）社会保障和就业121.65万元，与上年相比减少69.38万元，较上年降低69.38％。主要原因上年增加了疫情资金和工伤救助；（3）卫生健康支出33.41万元，与上年相比增加1.97万元，较上年增长6.27％。主要原因增加了医疗保险单位配套部分；（4）住房保障支出56.05万元，与上年相比增加2.77万元，较上年增长5.2％。主要原因增加了住房公积金单位部分。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1014.36万元，与上年相比减少35.45万元，较上年降低3.38％。主要原因本年退休一人；（2）商品和服务支出431.91万元，与上年相比减少210.86万元，较上年增长95.39％。主要原因本年增加了办公费、印刷费、取暖费、被装购置费、劳务费等；（3）对个人和家庭的补助支出24.55万元，与上年相比增加24.55万元，较上年增长100％。主要原因本年增加了抚恤金等。
无政府性基金支出。
三、2021年度结余情况
交口县公安局交通警察大队2021年未结余，与上年相比减少327.84万元，较上年减少100％。主要原因本年资金全部收回。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计40.62万元。与预算相比增加18.12万元，较预算增长80.53%。与上年相比增加11.71万元，较上年增长40.51%，主要原因车辆年久失修，燃油修理费用较高，具体情况如下：
（1）、无因公出国（境）费用相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出40.62万元。与预算相比增加18.12万元，较预算增长80.53%。与上年相比增加11.71万元，较上年增长40.51%，主要原因车辆年久失修，燃油修理费用较高。其中：
公务用车购置费：2021年无公务用车购置， 无“公务用车购置”经费支出。预算无公务用车购置。上年无公务用车购置。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费40.62万元，公务用车保有量18辆。与预算相比增加18.12 万元，较预算增长80.53%。与上年相比增加11.71万元，较上年增长40.51%，主要原因车辆年久失修，燃油修理费用较高。
（3）、无公务接待费支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口县公安局交通警察大队机关运行经费123.36万元,与上年相比增加75.65万元，较上年增长158.56％。主要原因是本年支付了取暖费、被装购置费等。
六、政府采购情况
2021年交口县公安局交通警察大队政府采购总额36.6万元。其中：政府采购货物36.6万元，项目为平交路口提示灯采购。授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
我单位无项目绩效。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县公安局交通警察大队公务用车编制数为18辆（其中公务用车1辆，一般执法执勤用车17辆），车辆实有数18辆（其中公务用车1辆，一般执法执勤用车 17辆）。
2.房屋情况：
交口县公安局交通警察大队办公用房面积8427平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆和房屋以外还有专用设备，通用设备，家具用具等。
九、其他需要说明的情况
交口县公安局交通警察大队2021年度政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件2：交警队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
