交口县看守所2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县看守所2022年预算收支总表
二、交口县看守所2022年预算收入总表
三、交口县看守所2022年预算支出总表
四、交口县看守所2022年财政拨款收支总表
五、交口县看守所2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县看守所2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县看守所2022年政府性基金预算收入表
八、交口县看守所2022年政府性基金预算支出表
九、交口县看守所2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县看守所2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县看守所2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县看守所项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县看守所是我县关押违法犯罪人员的场所，因拆迁新建，根据吕梁市公安局吕公发【2018】45号关于全市部分公安监管场所进行暂停使用和整合的通知交口县看守所在押人员全部羁押于孝义市看守所管理，此项转押工作已于2018年6月2日完成。现在主要工作是担负着在押人员出所就医、异地羁押、罪犯投牢、日常监管业务、加快完成看守所、拘留所的建设工作，和孝义市看守所相互联系，确保监管工作和刑事诉讼活动的顺利进行，保障我县经济发展和社会各项事业的顺利开展。
二、机构设置情况
交口县看守所设置为副科级建制，为公安局直属机构，二级预算单位，核定副科领导职数2名，分别为所长和指导员，人员编制5人。因业务量减少现留守人员7人，公务员2名，事业人员2名，汽校人员1名，协勤人员2名，现留有一般执法执勤用车囚车一台。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县看守所本预算内容为本级预算。2022年收入预算28.98万元，其中：一般公共预算收入28.98万元，政府性基金收入0万元。
交口县看守所2022年支出预算28.98万元，其中：基本支出18.98万元，项目支出10万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县看守所2022年一般公共预算支出预算28.98万元，其中：基本支出18.98万元，项目支出10万元。较2021年相比增加22.93万元，其中：基本支出与2021年相比增加12.93万元；项目支出与2021年相比增加10万元，变动主要原因是：2022年基本支出增加取暖费，项目支出主要用于武警中队的水、电费和我单位的差旅费、公务用车运行维护费等日常支出。
（三）政府性基金预算情况
交口县看守所2022年政府性基金收入预算0万元，支出0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2021年相比一致，其中：基本支出与2021年相比一致；项目支出与2021年相比一致，变动主要原因是：我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，较2021年增加1.3万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，与2021年一致，原因是：2022年我单位无公务接待费。
3.2022年公务用车运行维护费2.5万元，比2021年增加1.3 万元，原因是：我单位2022年投牢次数频繁，车辆年限久，维修费用增加。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县看守所机关运行经费一般公共预算18.98万元,包括本单位的办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等基本支出。较2021年年初预算增加12.93万元，原因是我单位2022年日常开支增加，投牢次数频繁，车辆年限久，维修费用增加。
四、政府采购情况
2022年交口县看守所政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县看守所涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金10万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县看守所2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县看守所（2项）
1、武警中队运行经费5万元，交口县武警中队主要担负着参与本县暴恐事件、个人极端暴力事件、抢险救灾行动和城区武装巡逻等任务，2022年武警中队的运行经费为水费1万元，电费4万元，按月支付水电费保障武警中队的正常运行。
2、专项业务经费5万元，交口县看守所因新建，现在负责在押人员投牢等业务，由于投牢应按省厅1:4比例送押，产生的费用增加，加之看守所囚车年限已久，不定时需要维修保养，保障民警及投牢人员的安全，专项业务经费为本单位的办公经费和公务用车运行维护费，及时支付办公经费和公务用车运行维护费保障交口县看守所的正常运行。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县看守所公车改革后车辆编制数为1辆（其中特种专业囚车1辆），车辆实有数1辆（其中特种专业囚车1辆）。
2.房屋情况：交口县看守所办公用房面积 120平方米。因新建还未投入使用，为了防止看守所在建工程被人破坏、损毁，临时搬迁到拘留所办公，办公用房面积合计120平方米，具体包括：临时办公室和民警宿舍。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县看守所除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备
4.532万元，专用设备0.295万元，家具用具及装具0.587万元。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.（看守所）2022年部门预算公开表
2.看守所绩效申报表
