交口县公安局2022年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门预算报表

一、交口县公安局2022年预算收支总表

二、交口县公安局2022年预算收入总表

三、交口县公安局2022年预算支出总表

四、交口县公安局2022年公安拨款收支总表

五、交口县公安局2022年一般公共预算支出预算表

六、交口县公安局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、交口县公安局2022年政府性基金预算收入表

八、交口县公安局2022年政府性基金预算支出表

九、交口县公安局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、交口县公安局2022年机关运行经费预算公安拨款情况统计表

十一、交口县公安局项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分  名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、三公经费

四、机关运行经费

五、政府购买服务

第一部分  概  况

一、本部门职能

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，统一领导、指挥全县公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，及时向县委、县政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息，分析形势，提出处理意见和建议，并组织实施。承担县维护社会稳定工作领导小组的具体工作。

3、受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；协调处置重大案件、治安事故和骚乱，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，防范、侦察恐怖活动。

4、依法查处危害社会治安秩序行为；在党委政府的统一领导下，积极预防、处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、大型活动和公共场所治安秩序等工作。

5、负责并指导全县道路交通安全管理，维护交通秩序，承担机动车辆、驾驶人以及非机动车辆的管理工作。

6、依法管理国籍、出境入境事务和国（境）外人员在坛居留、旅行等有关事务，查处违反出入境管理秩序行为的工作。

7、组织指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫、服务管理工作；指导、监督全县群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、负责指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作。

9、组织实施全县公安科技、技防工作，制定公安指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设规划并组织实施。

10、负责全县执法规范化建设；指导、检查、监督全县公安机关的执法活动；负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督县监管场所管理工作，管理县看守所、拘留所。

11、组织、指导全县禁毒工作；侦办全县毒品案件；开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

12、负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作；按规定权限管理干部；负责公安宣传工作；统一领导全县公安机关辅助人员队伍建设。

13、组织开展公安警务督察工作；按照规定权限实施对干部的监督；查处或督办全县公安队伍的违纪案件。

14、负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

15、组织实施全县公安机关行政许可审批服务工作。

16、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我县的安全警卫工作。

17、组织指导、监督全县消防工作和公安应急抢险救援工作；

18、按规定权限，对人民武装警察部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

19、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

交口县公安局组建于1970年，至今已有50余年的历史。全局民警89人，事业人员29人，经费人员38人，2008年招录协警80人，自聘人员69人，后勤人员55人，总计360人。设置有指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）、刑事侦查大队（加挂县禁毒委员会办公室牌子）、交通管理大队、经侦犯罪侦查大队、出入境管理大队、公共信息网络安全监察大队、政工监察室（加挂纪委、监察室、督查大队牌子）、法制室、警务保障室、看守所（监管大队）、水头派出所、石口派出所、康城派出所、回龙派出所、双池派出所、桃红坡派出所、温泉派出所，共计19个。第二部分2022年度部门预算报表

见附表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

（一）预算收支情况

交口县公安局本预算内容为本级预算。2022年收入预算 2978.82万元，其中：一般公共预算收入2978.82万元，政府性基金收入 0万元。

交口县公安局2022年支出预算2978.82万元，其中：基本支出2362.82万元，项目支出616万元。

（二）一般公共预算支出情况

交口县公安局2022年一般公共预算支出预算2978.82万元，其中：基本支出2362.82万元，项目支出616万元。较2021年相比增加172.84万元，其中：基本支出与2021年相比减少443.16万元；项目支出与2021年相比增加616万元，变动主要原因是：2021年无项目预算。

（三）政府性基金预算情况

我单位无此项收入。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算120万元，较2021年增加0万元。

1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。

2.2022年公务用车运行维护费120万元，比2021年减少0 万元。

3.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。

本年政府经济分类表中商品和服务支出中无公务用车运行维护费，但本单位实际存在车辆，车辆费用用政法转移支付资金支付。

三、机关运行经费情况

2022年交口县公安局机关运行经费一般公共预算390.81万元,较2021年年初预算344.4万元增加46.41万元。

四、政府采购情况

2022年交口县公安局政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算万元。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年交口县公安局涉及绩效管理的项目共8个，共涉及资金 616万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2.绩效目标情况

根据预算批复文件精神，交口县公安局2022年涉及预算绩效的项目有：

交口县公安局（ 8 项）

交口县公安局交通警察大队（7项）

交口县看守所（2项）

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：交口县公安局公车改革后车辆编制数为24辆（其中一般公务用车4辆，执法执勤用车15辆，专业技术用车5辆）。

车辆实有数59辆（其中通讯指挥车1辆）

2. 房屋情况：交口县公安局办公用房面积合计 1614.8 平

米。具体包括局机关办公用房及基层所队办公用房。

交口县公安局交通警察大队业务大楼面积8427平方米。

交口县看守所业务大楼面积10106.3平方米。

3.其他属于国有资产占用情况

……

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

     附件：1.（公安）2022年部门预算公开表

          2.公安绩效申报表