目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县看守所2020年收入支出决算总表
二、交口县看守所2020年收入决算表
三、交口县看守所2020年支出决算表
四、交口县看守所2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县看守所2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县看守所2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县看守所2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县看守所2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县看守所2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县看守所2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、交口县看守所是根据国家法律对被拘押的违法嫌疑人、被告人、罪犯实施装备戒备看守，保障安全；对违法嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理违法嫌疑人、被告人、罪犯的日常生活；保障侦办、申述和审判的顺利进行。
（二）、因拆迁新建，根据吕梁市公安局吕公发【2018】45号关于全市部分公安监管场所暂停使用和整合的通知文件精神，交口县看守所羁押在石楼看守所的在押人员全部羁押于孝义市看守所管理，此项转押任务已于2018年6月2日完成。
（三）、现主要工作是担负着在押人员出所就医、异地羁押、罪犯投牢、日常监管业务、加快完成看守所、拘留所的建设工作，和孝义看守所相互联系，确保监管工作的正常进行，保障我县经济发展和社会各项事业的顺利进行。
二、机构设置情况
交口县看守所设置为副科级建制，为公安局直属机构，核定副科领导职数2名，分别为所长和指导员，人员编制5人。因业务量减少现留守人员7人，公务员2名，事业人员3名，协勤人员2名，现有一般执法执勤用车囚车一台。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县看守所2020年收入224500元，与上年相比减少 178539元，较上年降低44.30％。主要原因是2020年没有拨付孝义看守所运行费。其中：因疫情原因，关押数减少、投牢次数减少。
一般公共预算收入224500元，与上年相比减少178539元，较上年降低44.30％。主要原因2020年没有拨付孝义看守所运行费。
政府性基金收入0元, 与上年相比一致。主要原因是我单位无此项收入。
财政专户收入0元, 与上年相比一致。主要原因我单位无此项收入。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县看守所2020年支出293376元，与上年相比减少 141068元，较上年降低32.47％。主要原因是看守所日常公用经费支出减少，孝义看守所运行费未支付。
一般公共预算支出293376元，与上年相比减少141068元，较上年降低32.47％。主要原因是看守所日常公用经费支出减少，孝义看守所运行费未支付。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出136270元，与上年相比减少298174元，较上年降低68.63％。主要原因是看守所日常公用经费支出减少，孝义看守所运行费未支付,2020年基本支出中不包括在押人员给养费。其中：公用支出136270元，减少的主要原因是看守所投牢送押等公用支出减少。（2）项目支出157106元，与上年相比增加108106元，较上年增长220.62％。主要原因是2019年项目支出是孝义看守所运行费，2020年项目支出是在押人员的给养费。主要项目是①在押人员给养费157106元；增加的主要原因是2019年项目支出是孝义看守所运行费，2020年项目支出是在押人员的给养费。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比一致。主要原因我单位无此项支出；（2）社会保障和就业0元，与上年相比一致。主要原因我单位无此项支出；（3）卫生健康0元，与上年相比一致。主要原因我单位无此项支出；（4）住房保障支出0元，与上年相比一致。主要原因我单位无此项支出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出0元，与上年相比一致。主要原因我单位的人员工资福利由主管部门公安局发放；（2）商品和服务支出136270元，与上年相比减少56138元，较上年降低31.04％。主要原因2020年因疫情投牢次数减少；（3）对个人和家庭的补助支出157106元，与上年相比减少84930元，较上年降低35％。主要原因是2020年因疫情，关押人数减少。
政府性基金支出0元,与上年相比一致。主要原因我单位无此项收入。
三、2020年度结余情况
交口县看守所2020年结余194821元，与上年相比增加4817元，较上年增长2.53％。主要原因是2020年因疫情原因关押人数减少、投牢次数减少。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计13218元，与预算相比减少 11782元，较预算降低47.12%，与上年相比增加2416元，较上年增长22.36%，主要原因是2020年车辆年限长，维修费用增加，具体情况如下： 2020年因车辆年限长，维修费用增加，投牢路程远，要保障已决犯在投牢路程上安全。
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出13218元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少11782 元，较预算降低47.128%，与上年相比增加2416元，较上年增长22.36%，主要原因是2020年因车辆年限长，维修费用增加。其中： 2020年因车辆年限长，维修费用增加，投牢路程远，要保障已决犯在投牢路程上安全。
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0元。公务用车购置费支与预算相比一致，与上年相比一致，主要原因我单位无此项预算。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费13218元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少11782元，较预算降低47.128%，与上年相比增加2416元，较上年增长22%，主要原因是2020年因车辆年限长，维修费用增加。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比一致，与上年相比一致，主要原因是我单位无此项支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县看守所机关运行经费136270元,与上年相比减少56138元，较上年降低29.17％。主要原因是2020年因疫情原因关押人数减少、投牢次数减少。。
六、政府采购情况
2021年交口县看守所政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的 0 %。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金157106元，主要用于在押人员给养费。在押人员给养费的项目绩效目标：保障了交口县看守所在押人员羁押于孝义看守所的代管要求，保障了刑事诉讼活动的顺利开展。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金150000元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
我单位组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县看守所公务用车编制数为 1辆（其中一般执法执勤用车囚车1辆），车辆实有数1辆（其中一般执法执勤用车囚车1辆）。
2.房屋情况：
交口县看守所办公用房面积120平米，因新建还未投入
使用，临时占用拘留所办公用房，具体包括临时办公室、民警宿舍。
3.其他属于国有资产占用情况：
交口县看守所因新建还未投入使用，主要资产包括通用
设备190195元，专用设备2950元，家具用具及装具5870元。
九、其他需要说明的情况
交口县看守所2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
