目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县交警队2020年收入支出决算总表
二、交口县交警队2020年收入决算表
三、交口县交警队2020年支出决算表
四、交口县交警队2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县交警队2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县交警队2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县交警队2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县交警队2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县交警队2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县交警队 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县公安局交通警察大队成立于1987年8月，承担维护全县道路交通秩序管理，参与建设中道路交通安全设施的规划、设置，预防、控制和打击涉车涉路违法犯罪，抓好全县车辆和驾驶人源头管控以及辖区道路交通事故预防和处理等工作。
二、机构设置情况
大队内设“四股一室一所一中心”，分别为事故股、秩序股、宣教股、法制股、办公室、车辆管理所、信息中心；下设“六个中队”，分别为桃红坡中队、城区中队、康城中队、石口中队、温泉中队、治超中队。目前，大队共有工作人员147名，由正式民警、事业人员、交通协管员和临时人员组成。其中，正式民警20名（包括3名队领导）、事业人员16名、聘用制道路交通管理工作人员34名、交通协管员46名、临时人员25名。大队现有执勤执法用车17辆,公务用车1辆。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县交警队2020年收入15003450.62元，与上年相比增加2986339.14 元，较上年增长19％。主要原因新增了619卡口建设、不礼让斑马线抓拍系统等项目。
一般公共预算收入15003450.62元，与上年相比增加2986339.14 元，较上年增长19％。主要原因新增了619卡口建设、不礼让斑马线抓拍系统等项目。
无政府性基金收入
无财政专户收入
二、2020年度部门支出决算说明
交口县交警队2020年支出14533213.99元，与上年相比增加2060496.89元，较上年增长14％。主要原因新增了619卡口平台建设、不礼让斑马线抓拍系统等。
一般公共预算支出14533213.99元，与上年相比增加2060496.89元，较上年增长14％。主要原因新增了619卡口平台建设、不礼让斑马线抓拍系统等。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出9740866.15元，与上年相比减少115924.83元，较上年降低1％。主要原因退休两人。其中：公用支出9740866.15元。减少的主要原因是退休两人。（2）项目支出4792347.84元，与上年相比增加2176421.72元，较上年增长45％。主要原因新增了619卡口建设、不礼让斑马线抓拍系统等。主要项目是①619卡口建设622692元；②不礼让斑马线抓拍系统168786元；增加的主要原因是上级文件结合工作实际需要。
2、按支出功能科目划分：（1）公共安全支出11775677.46元，与上年相比增加741727.24元，较上年增长6 ％。主要原因增加了619卡口建设、不礼让斑马线抓拍系统；（2）社会保障和就业1910345.15元，与上年相比增加1225776.35 元，较上年增长64％。主要原因增加了疫情资金和工伤救助；（3）卫生健康314419.38元，与上年相比增加32889.3元，较上年增长10％。主要原因提高了医保配套；（4）住房保障支出532772元，与上年相比增加60104元，较上年增长11％。主要原因提高了住房公积金基数。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出10498058.99元，与上年相比增加1883576.69元，较上年增长17％。主要原因增加了基本工资、津补贴、职业年金缴费等；（2）商品和服务支出2210525.67元，与上年相比减少325164.13元，较上年降低14％。主要原因减少了办公费、电费、取暖费等开支；（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比减少1776元，较上年降低100 ％。主要原因减少了抚恤金支出。
无政府性基金支出。
三、2020年度结余情况
交口县交警队2020年结余2661075.81元，与上年相比增加2176571.63元，较上年增长81％。主要原因执法全流程智能管理信息系统账号错误，导致退回。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计289075.12元，与预算相比减少160924.88元，较预算降低35%，与上年相比减少41629.9元，较上年降低14%，主要原因本年公务用车运行维护费科目下无余额。具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出289075.12元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少160924.88元，较预算降低35 %，与上年相比减少41629.9元，较上年降低14%，主要原因车辆耗损严重，但公务用车运行维护费费用不足。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费289075.12元，公务用车保有量18辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少160924.88元，较预算降低35%，与上年相比减少41629.9元，较上年降低14%，主要原因2020年资金不足支付公务用车运行维护费。
（3）、无公务接待费支出。
五、机关运行经费情况
2020年交口县交警队机关运行经费477102.3元,与上年相比减少1044590.38元，较上年降低219％。主要原因本年发生费用未在本年支付。
六、政府采购情况
2021年交口县交警队政府采购总额3677448元。其中：政府采购货物3677448元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0%。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金457780元，主要用于办案经费和设备购置等。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金457780元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县交警队公务用车编制数为18辆（其中1辆用途为公务用车，17辆用途为一般执法执勤用车），车辆实有数18辆（其中1辆用途为公务用车，17辆用途为一般执法执勤用车）。
2.房屋情况：
交口县交警队办公用房面积8427平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆和房屋以外还有专用设备，通用设备，家具用具等。
九、其他需要说明的情况
交口县交警队2020年无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空白列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
