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交口县交警队2021年部门预算公开说明

交口县政府 www.jiaokou.gov.cn 2021-05-12 16:24 来源:交口县财政局 放大 正常 缩小

   交口县交警队2021年部门预算

  目   录 

  第一部分  概况 

  一、本部门职责 

  二、机构设置情况 

  第二部分  2021年度部门预算报表 

  一、交口县交警队2021年预算收支总表 

  二、交口县交警队2021年预算收入总表 

  三、交口县交警队2021年预算支出总表 

  四、交口县交警队2021年财政拨款收支总表 

  五、交口县交警队2021年一般公共预算支出预算表 

  六、交口县交警队2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

  七、交口县交警队2021年政府性基金预算收入表 

  八、交口县交警队2021年政府性基金预算支出表 

  九、交口县交警队2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

  十、交口县交警队2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

  十一、交口县交警队项目支出绩效目标申报表 

  第三部分  2021年度部门预算情况说明 

  一、2021年部门预算收支情况 

  二、“三公”经费情况 

  三、机关运行经费情况 

  四、政府采购情况 

  五、绩效管理情况 

  六、国有资产占有使用情况 

  第四部分  名词解释 

  一、基本支出 

  二、项目支出 

  三、三公经费 

  四、机关运行经费 

  五、政府购买服务 

  第一部分  概  况 

  一、本部门职能 

  交口县公安局交通警察大队成立于1987年8月,承担维护全县道路交通秩序管理,参与建设中道路交通安全设施的规划、设置,预防、控制和打击涉车涉路违法犯罪,抓好全县车辆和驾驶人源头管控以及辖区道路交通事故预防和处理等工作。 

  二、机构设置情况 

  大队内设“四股一室一所一中心”,分别为事故股、秩序股、宣教股、法制股、办公室、车辆管理所、信息中心;下设“六个中队”,分别为桃红坡中队、城区中队、康城中队、石口中队、温泉中队、治超中队。目前,大队共有工作人员147名,由正式民警、事业人员、聘用制道路交通管理工作人员、交通协管员和临时人员组成。其中,正式民警20名、事业人员19名、聘用制道路交通管理工作人员34名、交通协管员50名、临时人员24名。大队现有执勤执法用车18辆。 

  第二部分  2021年度部门预算报表 

  见附表 

  第三部分  2021年度部门预算情况说明 

  一、2021年部门预算收支情况 

  (一)预算收支情况 

  交口县交警队本预算内容为本级预算。2021年收入预算928.28万元,其中:一般公共预算收入928.28万元。 

  交口县交警队2021年支出预算928.28万元,其中:基本支出928.28万元,无项目支出。 

  (二)一般公共预算支出情况 

  交口县交警队2021年一般公共预算支出预算928.28万元,其中:基本支出928.28万元,无项目支出。较2020年相比减少   24.36万元,其中:基本支出与2020年相比增加279.4万元;项目支出与2020年相比减少303.76万元,变动主要原因是:本年将协警人员、临时聘用人员工资、养老保险单位配套、养路费补助人员经费纳入基本支出。  

  (三)政府性基金预算情况 

  我单位无此项收入 

  二、“三公”经费情况 

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算22.5万元,较2020年减少22.5万元,原因是本年预算减少支出。 

  1.2021年公务用车运行维护费22.5万元,比2020年减少  22.5万元,原因是:本年预算核减公务用车运行维护费。 

  无公务用车购置。 

  三、机关运行经费情况 

  2021年交口县交警队机关运行经费一般公共预算71.07万元,较2020年年初预算44.87万元增加26.2万元,原因是本年需保障运行经费。 

  四、政府采购情况 

  2021年交口县交警队无政府采购。 

  五、绩效管理情况 

  1.绩效管理情况 

  2021年交口县交警队未涉及绩效管理的项目。 

  2.绩效目标情况 

  根据预算批复文件精神,交口县财政局2021年未涉及预算绩效的项目。 

  六、国有资产占有使用情况 

  1.车辆情况:交口县交警队公车改革后车辆编制数为18辆(其中公务用车1辆、执法执勤用车17辆),车辆实有数18辆(其中公务用车1辆、执法执勤用车17辆)。 

  2.房屋情况:交口县交警队办公用房面积 8427平方米。 

  3.其他属于国有资产占用情况 

  无 

  第四部分  名词解释 

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出:是指中央、省、市规定的政策性项目支出,县委、县政府确定的重大项目经费,国家、省、市要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。 

  三、“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

    附件:交口县交警队2021年部门预算表

          项目支出绩效目标申报表 

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