一、概况
（一）主要职责
1、组织制定全县城乡环境卫生综合治理的各项规章制度、管理办法、保障措施以及城乡环境卫生检查验收、日常督查、年度考核的相关标准；
2、牵头组织有关部门并具体组织实施开展全县城乡环境卫生综合治理的专项、重大活动；
3、组织开展县乡环境卫生日常巡查和督查并提出整改意见；
4、具体组织实施对全县各乡镇环境卫生工作的年度考核并提出对县直各部门及全县各乡镇环境卫生考核结果的意见建议；
5、组织有关部门，对全县各乡镇乡村清洁工程、环境卫生治理专项资金使用情况进行检查验收及审计工作。
（二）机构设置情况
1、我办核定编制数4人。内设机构1个。主要负责全县七乡镇乡村环境卫生及乡村清洁工程。
2、基层预算单位构成
无基层预算单位。
二、部门预算收支情况
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我部门2019年收入预算1157万元，比2018年增加447万元，增加的原因：为了给农村生活环境带来改善2019年预算主要增加了农村环境整治的项目。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）.2019年基本支出64万元，比2018年增加4万元，包括工资福利支出61万元，商品和服务支出3万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是财政人员的工资有所增加，四险一金有所增加。
（2）.2019年项目支出1093万元，2018年项目支出安排650万元，2019年比2018年项目支出增加440万元。项目支出主要用于七乡镇的环卫经费及2019年的农村环境整治。
3.“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算 2万元，与2018年无增减变化，其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费 0万元，公务用车运行维护费2万元 ，与2018年无增减变化，公务用车购置费0元。
要细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额等信息。同时，要说明“三公”经费增减变化原因。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我部门无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我部门无此项支出。
（三）机关运行经费情况
我部门2019年机关运行经费财政拨款预算预算3万元,与2018年预算无增减变化。原因：无人员变动。
(四)政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元。
（五）绩效管理情况
我部门共1个项目设定绩效目标管理，主要是农村环境整治,涉及一般公共预算财政拨款117万元。
农村环境整治的项目绩效目标：农村环境整治，使农村基础设施建设更为完善，村容村貌管理与服务能力得到整体提升，农村生活质量提高。2019年农村环境整治在2018的基础上再提升20个村庄的环境整治。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我部门预算编制汽车1辆，具体包括：主要用于督查全县七个乡镇的环境卫生 。
2.房屋情况
我部门办公用房面积合计80平方米，具体包括：领导办公室1间，财务室1间，公共办公室1间。
。
3. 其他国有资产占有使用情况
我部门除车辆及房屋外，主要资产包括9辆专业用车，主要是2辆清扫车和7辆清运车辆。负责全县七乡镇的环境卫生。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
