交口县残联2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口县残联2021年收入支出决算总表
二、交口县残联2021年收入决算表
三、交口县残联2021年支出决算表
四、交口县残联2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县残联2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口县残联2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口县残联2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县残联2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县残联2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县残联 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：残联2021年部门决算公开表
附件2：残联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：残联2021年绩效自评表
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心残疾人。
二、机构设置情况
我单位属参公事业单位，编制人数8人，一正一副6名工作人员，空编0人。固定资产总数24.57万元。我单位无基层预算单位。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口县残联2021年收入215.53万元。与上年相比增加54.21万元，较上年增长33.6％。主要原因是我单位新招录一名工作人员，人员开支增多；项目开展较多，相比去年新设立“残疾人人身意外伤害及疾病身故保险”等项目。其中：
一般公共预算收入164.09万元。与上年相比增加21.31万元，较上年增长14.92％。主要原因我单位新招录一名工作人员，人员开支增多；项目支出较多。
政府性基金收入12.36万元,与上年相比减少15.22万元，较上年降低53.44％。主要原因本年度上级下达彩票公益金等政府性基金减少。
二、2021年度部门支出决算说明
交口县残联2021年支出215.53万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0％。与上年相比增加68.12万元，较上年增长46.21％。主要原因我单位新招录一名工作人员，人员开支增多；项目开展较多，相比去年新设立“残疾人人身意外伤害及疾病身故保险”等项目支出较多。其中：
一般公共预算支出164.09万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0％。与上年相比增加49.66万元，较上年增长43.4％。主要原因我单位新招录一名工作人员，人员开支增多；项目开展较多，相比去年新设立“残疾人人身意外伤害及疾病身故保险”等项目支出较多。
1、支出按用途划分：（1）基本支出115.35万元，与上年相比增加10.44万元，较上年增长或9.95％。主要原因我单位新招录一名工作人员，人员经费及配套等支出较上年支出变多。其中：公用支出35.86万元。减少5.06万元，减少的主要原因是厉行节约。（2）项目支出100.18万元，与上年相比增加57.68万元，较上年增长135.72％。主要原因本年新设立“残疾人人身意外伤害及疾病身故保险”项目，残疾儿童抢救性康复救助支出较多。主要项目是①残疾人人身意外伤害及疾病身故保险30.43万元；②助残帮扶项目14.95万元；③残疾人康复24.47万元。增加的主要原因是一部分上年度未支出项目结转至本年度支付；本年度新增加部分项目，支出较多。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0万元，与上年相比增加0万元，较上年增长0％；（2）社会保障和就业180.94万元，与上年相比增加75.37万元，较上年增长71.39％。主要原因我单位新招录一名工作人员，人员开支增多；项目开展较多，相比去年新设立“残疾人人身意外伤害及疾病身故保险”等项目支出较多；（3）卫生健康3.81万元，与上年相比增加0.42万元，较上年增长12.39％。主要原因本年度新增加一名工作人员，属正常增加；（4）住房保障支出6.13万元，与上年相比增加0.67万元，较上年增长12.27％。主要原因本年度新增加一名工作人员，属正常增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出79.49万元，与上年相比增加15.5万元，较上年增长24.22％。主要原因本年度新增一名工作人员及正常调资；（2）商品和服务支出136.04万元，与上年相比增加62.14万元，较上年增长84.08％。主要原因本年度项目资金支出较大，上年度结转项目本年度支付；（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比减少9.51万元，较上年降低100％。主要原因本年度整合资金至“商品和服务指出”。
政府性基金支出24.65万元。与预算相比减少0元，较预算降低0％。与上年相比减少22.38万元，较上年降低47.59％。主要原因本年度政府性基金下拨资金较上年度较少。
三、2021年度结余情况
交口县残联2021年结余0万元，与上年相比减少64.43万元，较上年降低100％。主要原因年末财政收回结余资金，本年度无结余资金。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计1.38万元。与预算相比减少0.62万元，较预算降低31%。与上年相比增加0.48万元，较上年增长53.5%，主要原因本年度下乡等用车较多，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。与预算相比减少0.62万元，较预算降低31%。与上年相比增加0.48万元，较上年增长53.5%，主要原因本年度下乡等用车较多。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因未购置车辆。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费1.38万元，公务用车保有量1辆。与预算相比减少0.62万元，较预算降低31%。与上年相比增加0.48万元，较上年增长53.5%，主要原因本年度下乡等用车较多。
（3）、公务接待费支出0万元（公务接待0批次、0人次）。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因本年度无公务接待费用。
五、机关运行经费情况
2021年交口县残联机关运行经费11.21万元,与上年相比减少3.95万元，较上年降低26.03％。主要原因厉行节约。
六、政府采购情况
2021年交口县残联政府采购总额30.43万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务30.43万元。授予小微企业合同金30.43万元，占政府采购支出总额的100%。
七、绩效管理情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位制定了《预算项目管理绩效办法》制度办法，工作机制进一步完善，在此基础上，做好绩效目标编报审核、绩效监控、绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作有序扎实开展。
本年初对5个储备项目设置了绩效目标，年中对5个项目实施了监控，年末对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共5个项目，共涉及资金59.22万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为59.22万元，执行数为49.17万元，完成预算的83.09％。项目绩效目标完成情况：从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，基本达到了预期绩效目标，部分项目使用以前年度结余资金及上级资金完成年度目标任务。在年初设定目标的基础上，各项目年终完成情况良好，基本达到了预期绩效目标。
发现的主要问题：一是预算执行进度较低、项目效益不高，和兄弟单位重复设置该项预算，导致资金留存，项目收益不高；二是绩效指标设置不太科学，部分项目我单位尚无条件完成，导致支出进度偏离；三是项目绩效评价指标不细化，针对我单位实施项目应更具象。下一步改进措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度，提高资金使用效率，避免资金空置导致浪费；二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，切实可行的推动项目发展；三是不断提高绩效指标质量，精细化管理促进项目发展质量，立足为民不断推动项目发展。
3、部门重点评价项目绩效评价结果。
本单位不涉及。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县残联公务用车编制数为1辆，其中残疾人流动服务用车1辆，车辆实有数1辆，其中残疾人流动服务用车1辆。
2.房屋情况：
交口县残联办公用房面积135平方米。
3. 其他属于国有资产占用情况
交口县残联其他国有资产主要包括电脑、办公桌、档案柜、会议桌等。
九、其他需要说明的情况
交口县残联2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
附件3：交口县残疾人联合会2021年项目绩效自评表 （慰问残疾人及家庭项目）
附件3：交口县残疾人联合会2021年项目绩效自评表（基层党组助残帮扶项目）
附件2：交口县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附件3：交口县残疾人联合会2021年项目绩效自评表 （残疾人康复项目）
附件3：交口县残疾人联合会2021年项目绩效自评表（支持残疾人事业发展项目）
附件3：交口县残疾人联合会2021年项目绩效自评表（重度残疾人养老保险项目）
