| 交口县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 项目名称 | 2024年食用菌项目 | |||||||
| 主管部门及代码 | 135002-现代农业发展中心 | 实施单位 | 交口县康城镇人民政府 交口县回龙镇人民政府 交口县双池镇人民政府 | |||||
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 14,071,000 | 年度资金总额： | 14,071,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 14071000 | 市县（区）财政资金 | 14071000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 2024年食用菌项目 | |||||||
| 立项依据 | 交巩固衔接组发【2024】1号；交财农【2024】52号；巩固拓展脱贫攻坚成果，壮大乡村产业 | |||||||
| 项目设立必要性 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，壮大乡村产业 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，壮大乡村产业 | |||||||
| 项目实施计划 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，壮大乡村产业 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 硬化1500平方米，提供40个岗位，增收8万元 | 硬化1500平方米，提供40个岗位，增收8万元 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植平菇棒数 | 323万棒 | 数量指标 | 种植平菇棒数 | 323万棒 | ||
| 铺设线路长度 | ≥600米 | 铺设线路长度 | ≥600米 | |||||
| 新建蓄水池蓄水量 | 30立方米 | 新建蓄水池蓄水量 | 30立方米 | |||||
| 安装水泵数量 | 2台 | 安装水泵数量 | 2台 | |||||
| 新建大棚数量 | 5座 | 新建大棚数量 | 5座 | |||||
| 养菌棚数量 | 4个 | 养菌棚数量 | 4个 | |||||
| 建设食用菌菌棚 面积 | 3200平方米 | 建设食用菌菌棚 面积 | 3200平方米 | |||||
| 安装架线杆 | 4根 | 安装架线杆 | 4根 | |||||
| 种植香菇棒数 | 57.1万棒 | 种植香菇棒数 | 57.1万棒 | |||||
| 种植茯苓棒数 | 79.5万棒 | 种植茯苓棒数 | 79.5万棒 | |||||
| 新建车间面积 | 16700平方米 | 新建车间面积 | 16700平方米 | |||||
| 购置设备数量 | 10套 | 购置设备数量 | 10套 | |||||
| 新建冷库面积 | 3700平方米 | 新建冷库面积 | 3700平方米 | |||||
| 菌棚建设面积 | 22800平方米 | 菌棚建设面积 | 22800平方米 | |||||
| 产业园区硬化面积 | 6600平方米 | 产业园区硬化面积 | 1500平方米 | |||||
| 质量指标 | 大棚修建标准 | 长58米宽17米 | 质量指标 | 大棚修建标准 | 长58米宽17米 | |||
| 养菌棚质量达标率 | ≥95% | 养菌棚质量达标率 | ≥95% | |||||
| 菌棚建设合格率 | 100% | 菌棚建设合格率 | 100% | |||||
| 菌棒上架率 | ≥95% | 菌棒上架率 | ≥95% | |||||
| 产业园区硬化完工验收是否合格 | 合格 | 产业园区硬化完工验收是否合格 | 合格 | |||||
| 时效指标 | 项目完成期限 | 及时 | 时效指标 | 项目完成期限 | 及时 | |||
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限 | 2024年 | 时效指标 | 项目完成期限 | 2024年 | |
| 菌棚建设完工是否及时 | 及时 | 菌棚建设完工是否及时 | 及时 | |||||
| 产业园区硬化完工是否及时 | 及时 | 产业园区硬化完工是否及时 | 及时 | |||||
| 成本指标 | 平菇每棒补助 | 1元 | 成本指标 | 平菇每棒补助 | 1元 | |||
| 每套设备补助 | ≤40% | 每套设备补助 | ≤40% | |||||
| 菌棚每平米补助 | 60元 | 菌棚每平米补助 | 60元 | |||||
| 冷库每平米补助 | 500元 | 冷库每平米补助 | 500元 | |||||
| 车间每平米补助 | 120元 | 车间每平米补助 | 120元 | |||||
| 香菇每棒补助 | 1.2元 | 香菇每棒补助 | 1.2元 | |||||
| 建设资金 | ≤1407.1万元 | 建设资金 | ≤1407.1万元 | |||||
| 每平米硬化标准 | ≤100元 | 每平米硬化标准 | ≤100元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动监测户户均增收 | ≥1000元 | 经济效益指标 | 带动监测户户均增收 | ≥1000元 | ||
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 15人 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 15人 | |||
| 产业配套建设，满足产业生产发展 | 有效提升 | 产业配套建设，满足产业生产发展 | 有效提升 | |||||
| 促进食用菌产业发展 | 有效促进 | 促进食用菌产业发展 | 有效促进 | |||||
| 受益户数 | 183户 | 受益户数 | 183户 | |||||
| 提供就业岗位数量 | ≤40个 | 提供就业岗位数量 | ≤40个 | |||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | ||
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20240308110521 | ||||
| 交口县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 项目名称 | 城区环卫一体化项目 | |||||||
| 主管部门及代码 | 155-交口县公用事业和城乡环境服务中心 | 实施单位 | 交口县公用事业和城乡环境服务中心 | |||||
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 11,500,000 | 年度资金总额： | 11,500,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 11,500,000 | 市县（区）财政资金 | 11,500,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 包括城区道路(含城中村)清扫保洁、生活垃圾收运、城区8座公厕保洁、垃圾中转站管理维护、垃圾包括城区道路(含城中村)清扫保洁、生活垃圾收运、城区8座公厕保洁、垃圾中转站管理维护、垃圾填埋场管理维护、渗滤液处理。具体内容如下: (1)城区约210万平方米的清扫保洁(含绿化带有色垃圾捡拾,不含绿化养护)保洁范围:北起广武庄村,南至南环路,东起交口村,西至后水头村;主要包括建城区部分和农村部分。城区部分:主要包括公共的路、街、巷等的机动车道、非机动车道、人行道、绿化带、下水通道、广场等,无人管理小区内部的道路、人行道、主干道立面的面积等。单位、商场、酒店、住宅小区等的内部道路,不在范围之内(详见测绘报告)。 (2)城区生活垃圾收集清运至填埋场; (3)城区餐厨垃圾收集清运至填埋场; (4) 8座公厕的日常保洁和管理运营维护(不含类便收集转运及处理); (5)1座中转站的管理运营维护; (6) 1座垃圾填埋场管理运营维护; (7)1座渗滤液处理场管理运营维护; (8)各项约定的应急保障路段和事项。 | |||||||
| 立项依据 | 2021年5月6日交口县人民政府第2次常务会议纪要；2021年7月29日交口县人民政府第8次常务会议纪要 城乡环卫一体化项目服务合同 | |||||||
| 项目设立必要性 | 保证县城环境卫生干净整洁，提高县城居民生活环境。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 通过政府购买服务，交由第三方运营，整体提高县城环境卫生整洁有序 | |||||||
| 项目实施计划 | 根据2021年11月18日交口县城区环卫一体化政府购买服务采购项目中标结果，，与山西博轩城市环境服务有限公司签订合同，合同期限为三年，（城乡环卫一体化项目服务合同 项目编号：ZHGL-2021-111），项目于2023年1月1日开始实施。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 包括城区道路(含城中村)清扫保洁、生活垃圾收运、城区8座公厕保洁、垃圾中转站管理维护、垃圾包括城区道路(含城中村)清扫保洁、生活垃圾收运、城区8座公厕保洁、垃圾中转站管理维护、垃圾填埋场管理维护、渗滤液处理。具体内容如下： (1)城区约210万平方米的清扫保洁(含绿化带有色垃圾捡拾,不含绿化养护)保洁范围：北起广武庄村,南至南环路,东起交口村,西至后水头村；主要包括建城区部分和农村部分。城区部分：主要包括公共的路、街、巷等的机动车道、非机动车道、人行道、绿化带、下水通道、广场等,无人管理小区内部的道路、人行道、主干道立面的面积等。单位、商场、酒店、住宅小区等的内部道路,不在范围之内(详见测绘报告)。 (2)城区生活垃圾收集清运至填埋场； (3)城区餐厨垃圾收集清运至填埋场； (4) 8座公厕的日常保洁和管理运营维护(不含类便收集转运及处理)； (5)1座中转站的管理运营维护； (6) 1座垃圾填埋场管理运营维护； (7)1座渗滤液处理场管理运营维护； (8)各项约定的应急保障路段和事项。 | 包括城区道路(含城中村)清扫保洁、生活垃圾收运、城区8座公厕保洁、垃圾中转站管理维护、垃圾包括城区道路(含城中村)清扫保洁、生活垃圾收运、城区8座公厕保洁、垃圾中转站管理维护、垃圾填埋场管理维护、渗滤液处理。具体内容如下： (1)城区约210万平方米的清扫保洁(含绿化带有色垃圾捡拾,不含绿化养护)保洁范围：北起广武庄村,南至南环路,东起交口村,西至后水头村；主要包括建城区部分和农村部分。城区部分：主要包括公共的路、街、巷等的机动车道、非机动车道、人行道、绿化带、下水通道、广场等,无人管理小区内部的道路、人行道、主干道立面的面积等。单位、商场、酒店、住宅小区等的内部道路,不在范围之内(详见测绘报告)。 (2)城区生活垃圾收集清运至填埋场； (3)城区餐厨垃圾收集清运至填埋场； (4) 8座公厕的日常保洁和管理运营维护(不含类便收集转运及处理)； (5)1座中转站的管理运营维护； (6) 1座垃圾填埋场管理运营维护； (7)1座渗滤液处理场管理运营维护； (8)各项约定的应急保障路段和事项。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区道路保洁面积 | ≥210平方米 | 数量指标 | 城区道路保洁面积 | ≥210平方米 | ||
| 城区垃圾收集转运作业 | ≥60吨/天 | 城区垃圾收集转运作业 | ≥60吨/天 | |||||
| 公共厕所保洁 | 8座 | 公共厕所保洁 | 8座 | |||||
| 人数 | 260人 | 人数 | 260人 | |||||
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 收运保洁率 | 100% | 质量指标 | 收运保洁率 | 100% | |
| 质量达标 | ≥95% | 质量达标 | ≥95% | |||||
| 服务范围内道路保洁率 | 100% | 服务范围内道路保洁率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 清扫保洁时效 | ≥12小时 | 时效指标 | 清扫保洁时效 | ≥12小时 | |||
| 及时性 | ≥95% | 及时性 | ≥95% | |||||
| 道路机械作业及时率 | 100% | 道路机械作业及时率 | 100% | |||||
| 清扫保洁车辆及时率 | 100% | 清扫保洁车辆及时率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 本次申请金额 | 1150万元 | 成本指标 | 本次申请金额 | 450万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少政府一次性公共财政投资 | ≥30% | 经济效益指标 | 减少政府一次性公共财政投资 | ≥30% | ||
| 降低运营成本 | 提高10% | 降低运营成本 | 提高10% | |||||
| 促进投融资体制改革 | ≥30% | 促进投融资体制改革 | ≥30% | |||||
| 改善投资环境，提升县城整体形象 | ≥50% | 改善投资环境，提升县城整体形象 | ≥50% | |||||
| 社会效益指标 | 节省行政资源，提升行政效率 | 提高20% | 社会效益指标 | 节省行政资源，提升行政效率 | 提高20% | |||
| 衡量项目运行 | 提高10% | 衡量项目运行 | 提高10% | |||||
| 降低政府运营带来的安全压力及风险 | 提高20% | 降低政府运营带来的安全压力及风险 | 提高20% | |||||
| 改善随手乱丢垃圾陋习 | 提高15% | 改善随手乱丢垃圾陋习 | 提高15% | |||||
| 生态效益指标 | 进一步提升县城清扫保洁能力及效率 | 提高50% | 生态效益指标 | 进一步提升县城清扫保洁能力及效率 | 提高50% | |||
| 保护生态环境 | 提高10% | 保护生态环境 | 提高10% | |||||
| 治理生态环境达标 | ≥50% | 治理生态环境达标 | ≥50% | |||||
| 提高县城形象，促进环境友好型社会建设 | 提高50% | 提高县城形象，促进环境友好型社会建设 | 提高50% | |||||
| 可持续影响指标 | 项目回报资金可持续 | ≥1季度 | 可持续影响指标 | 项目回报资金可持续 | ≥1季度 | |||
| 可持续影响度 | ≥1个月 | 可持续影响度 | ≥1个月 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ||
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20240201105358 | ||||
| 交口县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 项目名称 | 城乡居民养老保险补助(县级) | |||||||
| 主管部门及代码 | 110-交口县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 交口县人力资源和社会保障局 | |||||
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 12,327,751 | 年度资金总额： | 12,327,751 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 12,327,751 | 市县（区）财政资金 | 12,327,751 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 城乡居民养老保险补助(县级) | |||||||
| 立项依据 | 城乡居民养老保险补助（县级）交政发【2014】61号 | |||||||
| 项目设立必要性 | 城乡居民养老保险补助（县级）交政发【2014】61号 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 城乡居民养老保险补助（县级）交政发【2014】61号 | |||||||
| 项目实施计划 | 城乡居民基本养老保险补助资金，农保中心核实补助人员名单、标准，保证资金及时、准确发放。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 根据交政发【2014】16号文件精神，开展城乡居民基本养老保险缺口补助事项、达到及时、准确发放。 | 根据交政发【2014】16号文件精神，开展城乡居民基本养老保险缺口补助事项、达到及时、准确发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的参保对象人数 | 48255人 | 数量指标 | 符合条件的参保对象人数 | 48255人 | ||
| 质量指标 | 政府补贴发放率 | 100% | 质量指标 | 政府补贴发放率 | 100% | |||
| 时效指标 | 补贴按月发放率 | 100% | 时效指标 | 补贴按月发放率 | 100% | |||
| 成本指标 | 补贴标准 | 240元/每人每年 | 成本指标 | 补贴标准 | 240元/每人每年 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 促进社会公平，维护社会稳定 | 有效促进 | 社会效益指标 | 促进社会公平，维护社会稳定 | 有效促进 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受基本养老保险待遇城乡居民满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 享受基本养老保险待遇城乡居民满意度 | ≥90% | ||
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20240317102334 | ||||
| 交口县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 项目名称 | 财政对机关养老保险补助 | |||||||
| 主管部门及代码 | 110-交口县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 交口县人力资源和社会保障局 | |||||
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 83,500,000 | 年度资金总额： | 83,500,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 83500000 | 市县（区）财政资金 | 83500000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 财政对机关养老保险补助 | |||||||
| 立项依据 | 财政对机关养老保险补助 | |||||||
| 项目设立必要性 | 机关事业养老保险缺口资金，退休人员工资发放缺口资金 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 机关事业养老保险缺口资金，退休人员工资发放缺口资金 | |||||||
| 项目实施计划 | 在支出标准范围内合理开支，保证资金及时、准确发放。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 根据机关事业养老保险缺口资金，开展2022年退休人员工资发放缺口资金事项、达到及时、准确发放。 | 根据机关事业养老保险缺口资金，开展2022年退休人员工资发放缺口资金事项、达到及时、准确发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的参保对象人数 | 2601人 | 数量指标 | 符合条件的参保对象人数 | 2601人 | ||
| 质量指标 | 政府补贴发放率 | 100% | 质量指标 | 政府补贴发放率 | 100% | |||
| 时效指标 | 年度补贴资金规定时间分配比例 | 100% | 时效指标 | 年度补贴资金规定时间分配比例 | 100% | |||
| 成本指标 | 补贴标准 | 按每人退休时职务标准发放 | 成本指标 | 补贴标准 | 按每人退休时职务标准发放 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 促进社会公平，维护社会稳定 | 有效促进 | 社会效益指标 | 促进社会公平，维护社会稳定 | 有效促进 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受机关事业养老保险人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 享受机关事业养老保险人员满意度 | ≥90% | ||
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20240317103312 | ||||
| 交口县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 项目名称 | 集中供热热源费用、运行补贴费用、财政供养单位欠费、债务清还等费用 | |||||||
| 主管部门及代码 | 155-交口县公用事业和城乡环境服务中心 | 实施单位 | 交口县公用事业和城乡环境服务中心 | |||||
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 19,861,156.24 | 年度资金总额： | 19,861,156.24 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 19,861,156.24 | 市县（区）财政资金 | 19,861,156.24 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 截止2023年底，全县集中供热热源费用、运行补贴费用、债务清还等费用项目已完工。 | |||||||
| 立项依据 | 为保障两节期间全县集中供热工作平稳运行。 | |||||||
| 项目设立必要性 | 为保障两节期间全县集中供热工作平稳运行。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 县政府会议纪要 | |||||||
| 项目实施计划 | 截止2023年底，全县集中供热热源费用、运行补贴费用、债务清还等费用项目已完工。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 截止2023年底，全县集中供热热源费用、运行补贴费用、债务清还等费用项目已完工。为保障两节期间全县集中供热工作平稳运行。 | 截止2023年底，全县集中供热热源费用、运行补贴费用、债务清还等费用项目已完工。为保障两节期间全县集中供热工作平稳运行。现申请金额19861156.24元。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖用户 | ≥12000户 | 数量指标 | 供暖用户 | ≥12000户 | ||
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥95% | 质量指标 | 质量达标率 | ≥95% | |||
| 时效指标 | 及时供暖 | ≥90% | 时效指标 | 及时供暖 | ≥90% | |||
| 成本指标 | 本次申请金额 | 1986.115624万元 | 成本指标 | 本次申请金额 | 1986.115624万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障基本民生 | 提高10% | 经济效益指标 | 保障基本民生 | 提高10% | ||
| 社会效益指标 | 单位取暖用户 | ≥38家 | 社会效益指标 | 单位取暖用户 | ≥38家 | |||
| 生态效益指标 | 减少灰尘排放 | ≤20% | 生态效益指标 | 减少灰尘排放 | ≤20% | |||
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 持续影响年限 | ≥1年 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ||
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20240201173842 | ||||
Sheet 6: 6.交口县第二污水处理厂建设工程PPP项目
| 交口县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 项目名称 | 交口县第二污水处理厂建设工程PPP项目 | |||||||
| 主管部门及代码 | 150-交口县住房和城乡建设管理局 | 实施单位 | 交口县住房和城乡建设管理局 | |||||
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 10,000,000 | 年度资金总额： | 10,000,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 10,000,000 | 市县（区）财政资金 | 10,000,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 新建污水处理厂1座，厂址位于双池镇双池村双池河南岸，设计日处理能力6000吨，配套建设管网33.7公里。 | |||||||
| 立项依据 | 交发改发[2018]193号，《交口县发展和改革局关于交口县第二污水处理厂建设工程可行性研究报告的批复》 | |||||||
| 项目设立必要性 | 完成我县双池河官桑园出境考核断面水质达标环保任务和建制镇生活污水处理设施建设任务，改善双池、桃红坡、回龙3个建制镇水环境。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格按照ppp项目程序规范实施 | |||||||
| 项目实施计划 | 2019年底前，污水厂建成；2020年底前，工程竣工投运。2021年底前，开始商业运营。 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 2019年底前，污水厂建成；2020年底前，工程竣工投运。2021年底前，开始商业运营。对双池、桃红坡、回龙3个乡镇4万人生活污水进行收集处理，有效减少双池河水体污染物排放，有效改善双池、桃红坡、回龙三个建制镇水环境。 | 2019年底前，污水厂建成；2020年底前，工程竣工投运。2021年底前，开始商业运营。对双池、桃红坡、回龙3个乡镇4万人生活污水进行收集处理，有效减少双池河水体污染物排放，有效改善双池、桃红坡、回龙三个建制镇水环境。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理厂数量 | 1座 | 数量指标 | 新建污水处理厂数量 | 1座 | ||
| 污水处理厂日处理能力 | 6000吨 | 污水处理厂日处理能力 | 6000吨 | |||||
| 配套建设污水收集管网长度 | 40.68公里 | 配套建设污水收集管网长度 | 40.68公里 | |||||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 全部工程竣工时间 | 2020年底前 | 时效指标 | 全部工程竣工时间 | 2020年底前 | |||
| 成本指标 | 交口县第二污水处理厂建设工程PPP项目资金 | 1000万元 | 成本指标 | 交口县第二污水处理厂建设工程PPP项目资金 | 1000万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 减少双池河水体污染物排放 | 有效减少 | 社会效益指标 | 减少双池河水体污染物排放 | 有效减少 | |||
| 生态效益指标 | 提高双池、桃红坡、回龙三个乡镇生活污水收集处理水平 | 有效提高 | 生态效益指标 | 提高双池、桃红坡、回龙三个乡镇生活污水收集处理水平 | 有效提高 | |||
| 可持续影响指标 | 提高双池、桃红坡、回龙三个乡镇生活污水收集处理效能 | 有效提高 | 可持续影响指标 | 提高双池、桃红坡、回龙三个乡镇生活污水收集处理效能 | 有效提高 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | ||
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20240428165613 | ||||
| 交口县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 项目名称 | 异地补充耕地指标交易收益分配 | |||||||
| 主管部门及代码 | 175-交口县自然资源局 | 实施单位 | 交口县自然资源局 | |||||
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 10,000,000 | 年度资金总额： | 10,000,000 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |||||
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
| 市县（区）财政资金 | 10,000,000 | 市县（区）财政资金 | 10,000,000 | |||||
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 项目概况 | 按照吕梁市土地指标调剂办法（试行），孝义市人民政府与交口县人民政府签订了《补充耕地指标有偿调剂协议》，并支付我县耕地开垦费13464万元（14.96万元/亩）。市局将我县耕地占补平衡指标60公顷（900亩）、产能306900公斤划转至孝义市。山西华瑞煤业有限公司实施的《交口县桃红坡镇桃红坡村等两乡镇六村土地开发项目》和《交口县双池镇西罗村土地开发项目》共计指标调剂497.05亩、产能192353.76公斤，收益金额7435.868万元，现根据2022年9月14日政府常务会25次会议纪要，首次支付指标收益1000万元。 | |||||||
| 立项依据 | 根据《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发[2017]4号)、《国土资源部关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》(国土资规[2017]13号)、《中共山西省委山西省人民政府关于印发<加强耕地保护和改进占补平衡工作实施方案>的通知》(晋发[2017]43号)和《吕梁市土地指标调剂办法》（吕政办发[2024]1号）等文件精神，为确保孝义市人民政府建设项目用地实现耕地占补平衡，经孝义市人民政府(以下简称甲方)与交口县人民政府(以下简称乙方)双方协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，就异地补充耕地指标交易收益分配。 | |||||||
| 项目设立必要性 | 确保孝义市人民政府建设项目用地实现耕地占补平衡 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 乙方负责补充耕地指标和粮食产能必须在数量和质量上达到甲方和上级自然资源部门的要求和验收标准。办理指标转出期间应积极办理异地补充耕地指标转让批准手续，牵头到吕梁市规划和自然资源局申请办理指标划转手续。甲方应按照约定时间支付相关费用，不得以任何理由拒绝拖延。 | |||||||
| 项目实施计划 | （一）乙方提供资料包括：1、补充耕地项目验收文件；2、补充耕地和新增粮食产能指标明细表；3、补充耕地位置图（二）协议签订后甲方向乙方支付全部交易款13464万元，乙方向甲方提供以上所需资料，并向甲方提供等额正规票据，并办理完善指标划转财务手续。此后，凭乙方收款手续，甲乙双方到吕梁市规划和自然资源局办理指标划转孝义事宜。（三）乙方账户 户名：交口县财政局政府非税收入归集账户 开户行：工行交口支行 账号：0509020409026417037 开户行号：102174402046 | |||||||
| 实施期目标 | 年度目标 | |||||||
| 总体目标 | 按照吕梁市土地指标调剂办法（试行），孝义市人民政府与交口县人民政府签订了《补充耕地指标有偿调剂协议》，并支付我县耕地开垦费13464万元（14.96万元／亩）。市局将我县耕地占补平衡指标60公顷（900亩）、产能306900公斤划转至孝义市。山西华瑞煤业有限公司实施的《交口县桃红坡镇桃红坡村等两乡镇六村土地开发项目》和《交口县双池镇西罗村土地开发项目》共计指标调剂497.05亩、产能192353.76公斤，收益金额7435.868万元，现根据2022年9月14日政府常务会25次会议纪要，首次支付指标收益1000万元。 | 按照吕梁市土地指标调剂办法（试行），孝义市人民政府与交口县人民政府签订了《补充耕地指标有偿调剂协议》，并支付我县耕地开垦费13464万元（14.96万元／亩）。市局将我县耕地占补平衡指标60公顷（900亩）、产能306900公斤划转至孝义市。山西华瑞煤业有限公司实施的《交口县桃红坡镇桃红坡村等两乡镇六村土地开发项目》和《交口县双池镇西罗村土地开发项目》共计指标调剂497.05亩、产能192353.76公斤，收益金额7435.868万元，现根据2022年9月14日政府常务会25次会议纪要，首次支付指标收益1000万元。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补充耕地指标 | 497.05亩 | 数量指标 | 补充耕地指标 | 497.05亩 | ||
| 质量指标 | 参照吕梁市土地指标调剂办法确定交易价格，市局划转指标 | 100% | 质量指标 | 参照吕梁市土地指标调剂办法确定交易价格，市局划转指标 | 100% | |||
| 时效指标 | 异地补充耕地指标交易收益分配完成时间 | 20248月 | 时效指标 | 异地补充耕地指标交易收益分配完成时间 | 20248月 | |||
| 成本指标 | 异地补充耕地指标交易收益 | 1000万 | 成本指标 | 异地补充耕地指标交易收益 | 1000万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 异地补充耕地指标交易收益分配 | 100% | 经济效益指标 | 异地补充耕地指标交易收益分配 | 100% | ||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | |||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会资本参与土地整治的单位满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 社会资本参与土地整治的单位满意度 | 100% | ||
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20240510093401 | ||||
