目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县中小企业服务中心2020年收入支出决算总表
二、交口县中小企业服务中心2020年收入决算表
三、交口县中小企业服务中心2020年支出决算表
四、交口县中小企业服务中心2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县中小企业服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县中小企业服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县中小企业服务中心2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县中小企业服务中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县中小企业服务中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县中小企业服务中心2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）、对全县中小微企业、民营经济进行管理、协调、监督、服务。
（二）、贯彻执行国家和省、市有关中小企业的法律法规和方针政策；研究提出扶持全县中小企业发展的政策，组织或参与起草有关中小企业的地方性法规和规章，并组织实施。
（三）、监测、分析、预测全县中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的重大问题。
（四）、指导全县各类中小企业的改革、改组、改造、推进现代企业制度的建设；指导中小企业融资上县工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素县场，指导中小企业的股份制改造；建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，配合有关部门做好再就业工作。
二、机构设置情况
交口县中小企业局为全额财政拨款事业单位，为基层预算单位，内设机构有；办公室、发展计划股、经营指导股、科技质量股、财务审计股。我服务中心现有在职人员11人。其中公务员3人，事业人员2人，经费人员1人，政府购买2人，临时人员3人。
2、基层决算单位构成
我单位属于二级预算单位，无基层决算单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县中小企业服务中心2020年收入 1683770.53 元，与上年相比减少1277313.08 元，较上年降低43.14％。主要原因企业补助资金支出减少。其中：
一般公共预算收入1683770.53 元，与上年相比减少1277313.08 元，较上年降低43.14％。主要原因企业补助资金支出减少。
政府性基金收入0元, 与上年相比无变化。
财政专户收入0元, 与上年相比无变化。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县中小企业服务中心2020年支出2891269.19元，与上年相比增加885278.43元，较上年增长44.13％。主要原因支付2019年结余的中小企业专项资金。其中：
一般公共预算支出2891269.19元，与上年相比增加885278.43元，较上年增长44.13％。主要原因支付2019年结余的中小企业专项资金。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出721954.19元，与上年相比减少371319.57元，较上年降低33.97％。主要原因2020年我单位退休公务员1名，退休事业人员，相应的工资及社保缴费减少。其中：公用支出81379.01元。减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约，减少公用经费支出。（2）项目支出956600元，与上年相比增加43883元，较上年增长4.81％。主要原因是2020年支付2019年结余的中小企业专项资金。主要项目是中小企业发展专项资金
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0 元，与上年相比减少3042元。主要原因2019年支付2018年结转资金；（2）社会保障和就业124230.97元，与上年相比减少14009.89元，较上年降低10.13％。主要原因2020年我单位退休公务员1名，退休事业人员1名，相应的工资及社保缴费减少；（3）卫生健康33800.56元，与上年相比减少15251.6元，较上年降低11.03％。主要原因2020年我单位退休公务员1名，退休事业人员1名，相应的工资及社保缴费减少；（4）住房保障支出47413元，与上年相比减少21989元，较上年降低31.68％。主要原因2020年我单位退休公务员1名，退休事业人员1名，相应的住房公积金缴费减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出629919.18元，与上年相比减少268851.9元，较上年降低29.91％。主要原因2020年我单位退休公务员1名，相应的工资及社保缴费减少；（2）商品和服务支出81379.01元，与上年相比减少31639.67元，较上年降低28.00％。主要原因响应国家政策，厉行节约，减少公用经费支出；（3）对个人和家庭的补助支出30656元，与上年相比减少50828元，较上年降低62.38％。主要原因2019年补发2018年遗属补助。
政府性基金支出0元,与上年相比或减少0元，较上年降低0％。主要原因我单位无政府性基金收入。
三、2020年度结余情况
交口县中小企业服务中心2020年结余162800.94元，与上年相比减少1141395.41元，较上年降低87.52％。主要原因2020年支付2019年结余的中小企业专项资金以及财政收回部分2019年结余项目资金。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元，与2019年相比无变化。
五、机关运行经费情况
2020年交口县中小企业服务中心机关运行经费81379.01元,与上年相比减少31639.67元，较上年降低28.00％。主要原因响应国家政策，厉行节约，减少公用经费支出。
六、政府采购情况
2020年交口县中小企业服务中心政府采购总额0元。其中：政府采购货物0元，政府采购工程0元，政府采购服务0元。授予小微企业合同金0元，占政府采购支出总额的0 %。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金2169315元，主要用于对企业的奖励补助资金。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1776600元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
我服务中心无车辆。
2.房屋情况：
交口县中小企业服务中心旧办公用房面积合计894.48平方米（办公用房13间）已移交后勤服务中心。现我中心于政府统一办公处进行办公。
3. 其他属于国有资产占用情况
我服务中心主要资产包括通用设备，家具、用具、装具及动植物，原值合计374734.7元。其中通用设备原值 264184.33元，家具、用具、装具及动植物原值47944 元。房屋62606.37元。
九、其他需要说明的情况
交口县中小企业服务中心2020年度政府性基金预算及国有资本经营预算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
