交口县委组织部2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县委组织部2022年预算收支总表
二、交口县委组织部2022年预算收入总表
三、交口县委组织部2022年预算支出总表
四、交口县委组织部2022年财政拨款收支总表
五、交口县委组织部2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县委组织部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县委组织部2022年政府性基金预算收入表
九、交口县委组织部2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县委组织部2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县委组织部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县委组织部项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制定全县组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，对典型经验进行总结推广。
2、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责抓好乡镇和县直单位领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门管理副科级以上单位领导班子职数；承办副营以上军转干部的安置工作；协助管理市属驻县单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。
3、负责干部队伍建设的规划和指导工作，严格落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规，综合管理全县优秀年轻干部和选调生队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育用管工作；负责规划、部署和组织实施妇女干部、少数民族干部以及党外干部的选拔、管理、培养工作。
4、负责县属国有企业领导班子建设工作；会同有关部门研究制定适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。
5、负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；组织指导全县党政机关实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作，指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施；协助省委组织部、市委组织部完成公务员考试录用工作；负责县级机关公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。
6、负责研究和指导全县各级党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县级单位党委（党组）民主生活会进行指导；负责县直单位党组织换届选举；研究指导全县各领域基层党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动方式等。
7、组织开展新时代党的建设的理论研究；研究、指导全县党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。
8、负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导；负责全县组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。
9、负责对反映领导班子、领导干部和公务员的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对县管干部的政治历史遗留问题进行初审和审查。
10、制定干部教育培训规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直部委办局的干部教育培训工作。
11、负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。
12、负责制定各乡镇、县直单位年度目标责任考核指标；组织实施全县科级领导班子及领导干部年度考核工作；协助市委组织部做好交口县目标责任考核；承办县管领导班子、县管干部年度考核等次评定工作，提出奖惩意见；协调乡镇和县直部委办局的干部考核工作。
13、负责全县组织工作的调查研究。
14、完成县委和市委组织部交办的其他工作。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成
现有内设机构7个，分别是办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部教育监督股、人才工作股。
2、基层预算单位构成
我单位无基层预算单位。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县委组织部本预算内容为本级预算。2022年收入预算832.94万元，其中：一般公共预算收入832.94万元，政府性基金收入0万元。
交口县委组织部2022年支出预算832.94万元，其中：基本支出269.69万元，项目支出563.25万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县委组织部2022年一般公共预算支出预算832.94万元，其中：基本支出269.69万元，项目支出563.25万元。较2021年相比增加404.81万元，其中：基本支出与2021年相比增加2.81万元；项目支出与2021年相比增加402万元，变动主要原因是：基本支出增加的原因为在职人员增加，项目支出增加的原因为新增人才公寓装修及清偿以前年度未付工程款。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，较2021年增加0万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待的计划。
3.2022年公务用车运行维护费2.5万元，比2021年增加0万元。
4.2022年公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2022年交口县委组织部机关运行经费一般公共预算29.58万元,较2021年年初预算31.61万元减少2.03万元，原因是我单位机关运行经费预算减少。
四、政府采购情况
2022年交口县委组织部政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县委组织部涉及绩效管理的项目共12个，共涉及资金548.25万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县委组织部2022年涉及预算绩效的项目有：
交口县委组织部（12项）
1、人才工作专项经费 项目年度预算资金总额为90万元；项目概况为用于2021年度部分县直事业单位、医疗集团及2022年度大学生到村（社区）任职招聘工作；年度目标为依据《交口县2021年公开招聘医疗集团专业技术人员实施方案》《交口县2021年部分事业单位公开招聘工作人员实施方案》等文件精神，通过公开考试录用形式招聘136人，已补充各单位工作人员不足的情况。
2、人才工作专项经费1 项目年度预算资金总额为10万元；项目概况为用于维持县人才办日常工作开支；年度目标为在县委县政府的高度支持下，更好的为县人才工作服务。
3、教师、医技人才招聘费 项目年度预算资金总额为30万元；项目概况为用于2022年度教师、医技人才招聘工作；年度目标为依据《交口县2022年“优质教育”专项引才行动实施方案（讨论稿）》文件精神，本年度拟招聘教师、医技人才100人，用于提升我县教育、医疗水平。
4、人才公寓和配套项目 项目年度预算资金为300万元；项目概况为用于二期人才公寓的提质改造和相应的设施设备购置；年度目标为在县委县政府的高度支持下，更好的服务引进高质量人才。
5、2022年度驻村工作队员人身意外保险费 项目预算资金为8.25万元；项目概况为用于发放驻村第一书记、驻村队员生活补助；年度目标为按时下达驻村工作队工作经费，为下乡人员缴纳保险。
6、2020年度担当作为科级及以下干部奖励金 项目年度预算资金为10万元；项目概况为用于发放2020年度担当作为科级及以下干部奖励金；年度目标为按时下发2020年度担当作为科级及以下干部奖励金。
7、干部教育培训经费 项目年度预算资金为30万元；项目概况为用于开展各类党员干部的教育培训；年度目标为依据省、市相关文件精神，以提升我县党员干部思想境界和自身素质。
8、党员教育经费、先进基层党组织奖励经费及农党网网络使用费1 项目年度预算资金为2.48万元；项目概况为用于培训村（社区）、人才服务机构及非公组织党员；年度目标为依据《中国共产党党员教育管理工作条例》等文件精神，以提升党员自身的修养。
9、党员教育经费、先进基层党组织奖励经费及农党网网络使用费2 项目年度预算资金为4.52万元；项目概况为用于支付农村党员干部现代化远程教育网网络使用费；年度目标为依据《中国共产党党员教育管理工作条例》等文件精神，以支持农村党员通过远程教育加强自身修养。
10、党员教育经费、先进基层党组织奖励经费及农党网网络使用费3 项目年度预算资金为3万元；项目概况为用于表彰奖励先进基层党组织；年度目标为依据《交口县村级组织和村组干部管理办法（试行）》等文件精神，以鼓励基层党组织发挥示范带头作用。
11、非公和社会组织党建经费 项目年度预算资金为15万元；项目概况为用于非公和社会组织联合党支部日常公用开支及党建指导员工作经费；年度目标为达到提升非公和社会组织党支部党建工作成效的目的。
12、干部人事档案数字化及日常维护 项目年度预算资金为45万元；项目概况为用于交口县委组织部干部人事档案数字化建设及日常更新维护；年度目标为依据省委办公厅文件精神，达到提升干部档案的使用率的目的。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
交口县委组织部公车改革后车辆编制数为1辆（其中一般公务用车1辆），车辆实有数1辆（其中一般公务用车1辆）。
2. 房屋情况
交口县委组织部办公用房面积 284.04平方米，具体包括会议室31.56平方米及办公室16间，各15.78平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县委组织部除车辆及房屋外，主要资产包括：通用设备98件，金额为144420.92元；家具用具259件，金额为82851.27元；专用设备3件，金额为0元。
七、其他说明
无其他说明事项。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表县委办
