交口县委组织部2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县委组织部2021年预算收支总表
二、交口县委组织部2021年预算收入总表
三、交口县委组织部2021年预算支出总表
四、交口县委组织部2021年财政拨款收支总表
五、交口县委组织部2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县委组织部2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县委组织部2021年政府性基金预算收入表
八、交口县委组织部2021年政府性基金预算支出表
九、交口县委组织部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县委组织部2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县委组织部项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制定全县组织、干部、人事工作的有关意见、规定、制度，对典型经验进行总结推广。
2、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责抓好乡镇和县直单位领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；会同机构编制部门管理副科级以上单位领导班子职数；承办副营以上军转干部的安置工作；协助管理市属驻县单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。
3、负责干部队伍建设的规划和指导工作，严格落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规，综合管理全县优秀年轻干部和选调生队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育用管工作；负责规划、部署和组织实施妇女干部、少数民族干部以及党外干部的选拔、管理、培养工作。
4、负责县属国有企业领导班子建设工作；会同有关部门研究制定适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和管理者队伍建设的规划，提出加强宏观指导的意见和建议。
5、负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；组织指导全县党政机关实施公务员法工作和有关事业单位参照公务员法管理工作，指导推动《公务员法》及配套法规政策的实施；协助省委组织部、市委组织部完成公务员考试录用工作；负责县级机关公务员调配、培训、工资福利、考核评价等有关事宜。
6、负责研究和指导全县各级党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县级单位党委（党组）民主生活会进行指导；负责县直单位党组织换届选举；研究指导全县各领域基层党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动方式等。
7、组织开展新时代党的建设的理论研究；研究、指导全县党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作。
8、负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导；负责全县组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。
9、负责对反映领导班子、领导干部和公务员的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对县管干部的政治历史遗留问题进行初审和审查。
10、制定干部教育培训规划，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直部委办局的干部教育培训工作。
11、负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。
12、负责制定各乡镇、县直单位年度目标责任考核指标；组织实施全县科级领导班子及领导干部年度考核工作；协助市委组织部做好交口县目标责任考核；承办县管领导班子、县管干部年度考核等次评定工作，提出奖惩意见；协调乡镇和县直部委办局的干部考核工作。
13、负责全县组织工作的调查研究。
14、完成县委和市委组织部交办的其他工作。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成
现有内设机构7个，分别是办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部教育监督股、人才工作股。
2、基层预算单位构成
我单位无基层预算单位。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县委组织部本预算内容为本级预算。2021年收入预算428.13万元，其中：一般公共预算收入428.13万元，政府性基金收入0万元。
交口县委组织部2021年支出预算428.13万元，其中：基本支出266.88万元，项目支出161.25万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县委组织部2021年一般公共预算支出预算428.13万元，其中：基本支出266.88万元，项目支出161.25万元。较2020年相比减少93.57万元，其中：基本支出与2020年相比增加21.74万元；项目支出与2020年相比减少100.31万元，变动主要原因是：基本支出增加的原因为新录用公务员，项目支出减少的原因为节约开支。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2020年增加0万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无因公出国（境）的计划。
2.2021年公务接待费0万元，比2020年减少0万元，原因是：2021年无公务接待的计划。
3.2021年公务用车运行维护费2.5万元，比2020年增加2.5万元，原因是：2021年增加公务用车运行维护费计划。
4.2021年公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因是：无公务用车购置。
三、机关运行经费情况
2021年交口县委组织部机关运行经费一般公共预算31.61万元,较2020年年初预算0万元增加31.61万元，原因是我单位机关运行经费预算增加。
四、政府采购情况
2021年交口县委组织部政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县委组织部涉及绩效管理的项目共9个，共涉及资金1877.25万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县委组织部2021年涉及预算绩效的项目有：
交口县委组织部（9项）
1、2021年人才招聘专项经费 项目年度预算资金总额为100万元；项目概况为预计2021年度引进高层次人才50余人，其中特定性款项为每人1万元住房补贴，其余预算费用为组织引进高层次人才招聘相关费用；年度目标为在县委县政府的高度支持下，顺利完成2021年度高层次人才引进工作。
2、村级组织运转经费（含村组干部岗位报酬） 项目预算资金为1065万元；项目概况为保障村级组织运转经费和村组干部岗位报酬到位；年度目标为保障村级组织运转经费和村组干部岗位报酬到位。
3、党建及专项业务经费 项目年度预算资金为50万元；项目概况为用于部机关开展党建及其他专项组织工作；年度目标为保证部机关党建及其他专项组织工作正常开展，保证部机关正常运转。
4、老干部经费、离任“两委”主干生活补贴 项目预算资金为34万元；项目概况为用于发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴，累任9年以上、正常离任“两委”主干生活补贴；年度目标为按时发放老干部支部活动经费及支部书记生活补贴，累任9年以上、正常离任“两委”主干生活补贴。
5、农村本土人才工资及四险一金 项目年度预算资金为134万元；项目概况为用于支付2020年农村本土人才工资及四险一金；年度目标为按时支付2020年农村本土人才工资及四险一金。
6、社区两主干、工作人员岗位报酬 项目年度预算资金为30万元；项目概况为保障社区两主干、工作人员岗位报酬；年度目标为保障社区两主干、工作人员岗位报酬按时发放。
7、乡镇机关食堂补助 项目年度预算资金为38万元；项目概况为保证乡镇食堂机关补助，保证乡镇干部职工就餐问题；年度目标为保证乡镇食堂机关补助，保证乡镇干部职工就餐问题。
8、下乡人员公务经费 项目预算资金为415万元；项目概况为保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队员的工作经费、生活补助、意外保险等；年度目标为保障下乡人员基本生活和工作经费，包括第一书记、驻村工作队、驻村工作队员的工作经费、生活补助、意外保险等。
9、下乡人员公务经费 项目预算资金为11.25万元；项目概况为为第一书记、驻村工作队员缴纳意外保险；年度目标为及时为第一书记、驻村工作队员缴纳意外保险。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县委组织部公车改革后车辆编制数为1辆（其中一般公务用车1辆），车辆实有数1辆（其中一般公务用车1辆）。
2.房屋情况：交口县委组织部办公用房面积 284.04平方米，具体包括会议室31.56平方米及办公室16间，各15.78平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
交口县委组织部除车辆及房屋外，主要资产包括：通用设备94件，金额为201664.73元；家具用具256件，金额为87993.65元；专用设备3件，金额为191.38元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
