交口县住房和城乡建设管理局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口县住建局2022年预算收支总表
二、交口县住建局2022年预算收入总表
三、交口县住建局2022年预算支出总表
四、交口县住建局2022年财政拨款收支总表
五、交口县住建局2022年一般公共预算支出预算表
六、交口县住建局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县住建局2022年政府性基金预算收入表
八、交口县住建局2022年政府性基金预算支出表
九、交口县住建局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口县住建局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口县住建局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口县住建局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
(一）、指导全县住房和城乡建设管理工作。
（二）、负责保障全县城镇低收入家庭住房工作。
（三）、负责全县房地产市场管理工作。
（四）、指导全县并负责县城规划内城市建设项目、市政基础设施项目的建设、安全和应急管理。
（五）、负责监督管理全县建筑市场、规划市场各方主体行为。
（六）、负责全县建筑工程质量安全和抗震设防工作。
（七）、指导全县村镇建设工作。
（八）、负责全县工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作。
（九）、负责全县建筑节能、科技创新工作。
（十）、指导全县并负责县城规划区内市政基础设施建设维护监督管理和城市公用事业的运营管理工作。
（十一）、负责县城规划区内城市容貌、环境卫生、园林绿化和户外广告监督管理工作。
（十二）、负责城市管理收费项目的征收及管理工作。
（十三）、负责组织人防战备演练训练，负责群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展人民防空袭斗争。
（十四）、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。
（十五）、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（十六）、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位内设机构有综合办公室、住房保障与房地产市场监管股、市政管理股。
第二部分 2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县住房和城乡建设管理局本预算内容为本级预算。2022年收入预算8316.19万元，其中：一般公共预算收入8244.19万元，政府性基金收入72万元。
交口县住房和城乡建设管理局2022年支出预算8316.19万元，其中：基本支出831.07万元，项目支出7485.12万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县住房和城乡建设管理局2022年一般公共预算支出预算8316.19万元，其中：基本支出831.07万元，项目支出7485.12万元。较2021年相比增加7595.22万元，其中：基本支出与2021年相比增加354.1万元；项目支出与2021年相比增加7241.12万元，变动主要原因是：基本支出部分：根据《交口县深化事业单位改革实施方案》的通知，我局与县城市管理综合行政执法队实行“局队合一”体制，本年度基本预算支出新增执法队人员支出和公用支出。项目支出部分：棚户区改造项目支出以及交口县城城市品质提升工程项目预算支出增加。
（三）政府性基金预算情况
交口县住房和城乡建设管理局2022年政府性基金预算支出72万元，其中：基本支出0 万元，项目支出72万元。较2021年相比减少4635.43万元，其中：基本支出与2021年相比无变动；项目支出与2021年相比减少4635.43万元，变动主要原因是：部分项目已完工，本年度支出减少。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，较2021年相比无增减变动。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，较2021年相比无增减变动。
2.2022年公务接待费0 万元，较2021年相比无增减变动。
3.2022年公务用车运行维护费 2 万元，较2021年相比无增减变动。
4.2022年公务用车购置费 0 万元，较2021年相比无增减变动。
三、机关运行经费情况
2022年交口县住房和城乡建设管理局机关运行经费一般公共预算49.63万元,较2021年年初预算47.07万元增加2.56万元，原因是本年度机关运行经费增加了执法队机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年交口县住房和城乡建设管理局政府采购总额 0万元。五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口县住建局涉及绩效管理的项目共15个，共涉及资金7485.12万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县住房和城乡建设管理局2022年涉及预算绩效的项目有：
（1）工作经费， 2022年预算支出95万元，主要包含设备购置、办公经费、临时人员工资、单位运转等费用，按照日常运行情况，及时支付单位运转相关费用。
（2）森林防火工作经费，2022年预算支出2万元，用于购买防火物资和森林防火相关经费。加强领导，落实护林防火责任；加强宣传力度，增强护林防火意识；抓好护林员队伍建设；采取措施，有效减少林木火情的发生。
（3）保障性住房维修及管理，2022年预算支出188万元，主要是用于保障性住房物业补助、日常维修维护等，有效保障9个公廉租房的正常运行，保障城镇低收入住房困难家庭的居住条件，改善居住环境。
（4）棚户区改造项目，该项目包含棚户区改造一季度还本付息以及棚户区改造相关费用，2022年棚户区改造一季度还本付息预算支出2151.12万元、棚户区改造相关费用预算支出2806万元，用于支付2022年第一季度的本金利息以及相关费用，解决群众的住房困难、改变城市面貌，体现了人与环境的和谐发展。
（5）交口县城市运行管理服务平台项目（一期），2022年预算支出50万元，按照住建部城市运行管理服务平台建设联网工作要求，因地制宜、统筹规划、集约 建设交口县城市运行管理服务平台，首先完成交口县城市运行管理服务指挥中心的建设， 其次对交口县城市管理区域 5.8 平方公里范围内的部件和地理编码进行数据普查，同时 完成指挥协调核心系统建设，并拓展处置通和领导通，构建交口县城市网格化闭环管理 新模式，最后配套综合执法设备，辅助城市管理执法人员日常的执法工作。依据国家标准体系和山西省有关文件规定，以管理创新为基础，以信息资源管理为 核心，以网络中心和数据中心为支撑，以协同应用为主导，以“提升城市治理能力现代 化水平”为目的，建立科学合理的城市管理体系及切实有效的综合评价体系，促进“大 城管”格局的形成，建成功能完善、高效实用、高度集成，具有国内先进水平的城市运行管理服务平台。
（6）交口县县城城市品质提升工程，包含城市品质提升工程项目及前期费用，2022年预算支出200万元，吕梁市交口县城市品质提升工程，主要改造内容：道路工程、交通工程、停车场工程、桥涵及河道恢复工程、雨水工程、污水工程、 给水工程、照明工程、交警工程、电力排管工程、绿化工程、拆除管 线工程、通信排管工程、停车场工程等。交口县县城城市品质提升工程的建设预计于2022年附属设施完工。建成后有利于加快两侧土地资源的优化配置和合理利用、改善道路面貌，从而有效推动县城的城市建设，并改善区域出行条件。
（7）市政管理维护，2022年预算支出65万元，用于市政管理及市政设施维修维护费用，及时维修市政设施和河坝以及配备管理装备等。
（8）清理2021年及以前年度市政维修欠款，包括以前年度欠款以及交口县小龙铁艺门市部欠款，2022年预算支出24万元，及时支付相关欠款。
（9）棚户区改造项目拆迁过渡安置补偿费用，该项目包含迎宾街片区、河东片区、城市改造房屋征收补偿款、小交口棚户区、迎宾南苑棚户区、李贵福李彦龙房屋拆迁补偿款、以及惠民苑廉租房拆迁安置补偿款等，2022年预算支出1302.99万元，保障棚户区改造项目拆迁过渡安置补偿款的及时发放。
（10）以前年度欠款，改项目包含交口县东征文化广场应急避难场所三广场工程费用以及检察院、人武部及城建综合服务大楼外立面装饰等工程欠款，2022年预算支出15万元，及时清理相关欠款。
（11）保障性住房、东征文化广场、市政道路改造、外立面装饰、住房业务用房等工程及前期费（交口县供水公司至公安局宿舍巷道路雨污分流综合改造项目），2022年预算支出16万元，2022年6月前完成设计等前期手续，2022年7月开工。
（12）管道燃气用户设施升级改造项目，2022年预算支出30万元，将燃气居民用户自有部分现状灶具连接管（橡胶管或塑料管）更换为燃气用具连接用不锈钢波纹软管，将灶前阀（单气嘴）更换为管道燃气自闭阀门、用户自行更换不带熄火保护装置灶具或使用届满灶具。交口县城区按实际既有户数（4500余户）力争2022年6月底全部完成改造任务。
（13）污水处理建设项目， 2022年预算支出315万元，主要用于污水处理厂运营费，运营费按照处理每吨水1.6元，设计处理能力500吨每日核算。及时支付运营费，强化运营管理，以确保污水处理厂持续稳定达标运营，改善水质和生态环境，提高居民健康水平，优化经济发展环境。
（14）灾后恢复重建修缮以及农村危房改造项目，包含城乡房屋安全隐患排查鉴定费用、灾后恢复重建修缮工作经费以及农村危房改造项目，2022年预算支出90万元。用于灾后恢复重建修缮鉴定费用以及农村危房改造鉴定、验收、工程决算、其它工作经费（包括一户一档编印、宣传资料汇编，以及县、乡质量监督、信息录入、差旅费等）以及全县住房安全鉴定（认定）费用、建档立卡贫困户住房安全标识牌挂牌费用等。保障资金的及时发放。
（15）城乡环境卫生整治，2022年预算支出135万元，用于交口县城区公共绿地补植和管护服务项目、垃圾清理、枯死枝修剪等。保障相关资金的及时发放，对保护生态环境起到积极作用。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县住房和城乡建设管理局公车改革后车辆编制数为 1 辆（其中一般公务用车1辆），车辆实有数 1 辆（其中一般公务用车1辆）。
2.房屋情况：交口县住房和城乡建设管理局办公用房面积 208平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
无。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.2022年部门预算公开表
