目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县住建局2020年收入支出决算总表
二、交口县住建局2020年收入决算表
三、交口县住建局2020年支出决算表
四、交口县住建局2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县住建局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县住建局2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县住建局2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县住建局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县住建局2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县住建局 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、指导全县住房和城乡建设管理工作。
2、负责保障全县城镇低收入家庭住房工作。
3、负责全县房地产市场管理工作。
4、指导全县并负责县城规划内城市建设项目、市政基础设施项目的建设、安全和应急管理。
5、负责监督管理全县建筑市场、规划市场各方主体行为。
6、负责全县建筑工程质量安全和抗震设防工作。
7、指导全县村镇建设工作。
8、负责全县工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作。
9、负责全县建筑节能、科技创新工作。
10、指导全县并负责县城规划区内市政基础设施建设维护监督管理和城市公用事业的运营管理工作。
11、负责县城规划区内城市容貌、环境卫生、园林绿化和户外广告监督管理工作。
12、负责城市管理收费项目的征收及管理工作。
13、负责组织人防战备演练训练，负责群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展人民防空袭斗争。
14、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。
15、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
16、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位内设机构有综合办公室、住房保障与房地产市场监管股、市政管理股。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县住建局2020年收入 131078941.75 元，与上年相比减少128143936.03元，较上年降低49.43％。主要原因项目支出减少，所需支出减少，收入减少。其中：
一般公共预算收入91,880,250.78元，与上年相比减少15392627 元，较上年降低14.35 ％。主要原因项目支出减少，所需资金减少，相应收入减少。
政府性基金收入39,198,690.97 元, 与上年相比减少112751309.03元，较上年降低74.2 ％。主要原因是项目支出减少，所需资金减少，导致收入减少。
我单位本年度财政专户收入为0。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县住建局2020年支出141,673,334.95元，与上年相比减少122079098.68元，较上年降低46.29％。主要原因为保障性住房及其相关项目陆续完工，支出减少。其中：
一般公共预算支出98,895,181.98元，与上年相比减少21780863.65元，较上年降低18.05％。主要原因为为保障性住房及其相关项目陆续完工，支出减少。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出 6566315.7 元，与上年相比增加1648955.92 元，较上年增长 33.53 ％。主要原因人员经费中社会保障行缴费的增加。其中：公用支出603408.5元，较上年相比减少93227.8元。减少的主要原因是为执行中央八项规定之精神，严控开支。（2）项目支出135107019.25 元，与上年相比减少123728054.6 元，较上年降低47.8 ％。主要原因城乡社区和住房保障方面的支出减少。主要项目是① 住房保障支出减少35495350.57 元；② 文化旅游体育与传媒支出减少741185 元；③城乡社区支出减少89423322.03 元。减少的主要原因是保障性工程陆续完工，所需资金减少 。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务 98895181.98 元，与上年相比减少21780863.65 元，较上年降低18.05％。主要原因住房保障支出减少；（2）社会保障和就业支出1253937.67元，与上年相比增加764573.04 元，较上年增长1.56％。主要原因是缴纳本年度及以前年度机关事业单位职业年金单位配套部分；（3）卫生健康支出303889.44 元，与上年相比增加 121681.2 元，较上年增长66.78％。主要原因人员增加，导致医疗费用相应增加；（4）住房保障支出56300994.28 元，与上年相比减少35466433.57元，较上年降低38.65 ％。主要原因保障性安居工程陆续完工，支出减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 5864023.2 元，与上年相比增加1660101.8 元，较上年增长39.49 ％。主要原因机构改革，本年度人员增加；（2）商品和服务支出7107117.5 元，与上年相比减少2871956.08元，较上年降低28.78％。主要原因执行中央八项规定之精神，严控开支；（3）对个人和家庭的补助支出1050952元，与上年相比增加190186元，较上年增长22.09％。主要原因是保障性住房租金补贴发放的增加。
政府性基金支出42778152.97元,与上年相比减少100298235.03元，较上年降低70.1％。主要原因保障性住房和城市棚户区改造项目支出减少。
三、2020年度结余情况
交口县住建局2020年结余22081476 元，与上年相比减少21680049.93元，较上年降低49.54％。主要原因盘活收回以前年度项目结转结余资金。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计 10945元，与预算相比减少9055元，较预算降低45.27%，与上年相比减少9020元，较上年降低45.18%，主要原因严格执行中央八项规定精神，严控开支，促使费用下降。具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用 0 元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出 10945 元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比减少9055元，较预算降低45.27%，与上年相比减少9020元，较上年降低45.18%，主要原因严格执行中央八项规定精神，严控开支，促使费用下降。 其中：
公务用车购置费：本年度没有购置公务用车。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费10945 元，公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出与预算相比减少9055元，较预算降低45.27 %，与上年相比减少9020元，较上年降低45.18%，主要原因严格执行中央八项规定精神，严控开支，促使费用下降。
（3）、公务接待费支出 0 元。本年度我单位没有发生公务接待费。
五、机关运行经费情况
2020年交口县住建局机关运行经费669028.5 元,与上年相比减少31357.88元，较上年降低4.48％。主要原因严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降。
六、政府采购情况
2021年交口县住建局政府采购总额5509458元。其中：政府采购货物 0元，政府采购工程 685300 元，政府采购服务 4824158 元。授予小微企业合同金 0元，占政府采购支出总额的 0 %。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020年，我单位决算项目支出资金135107019.25 元，主要用于城乡社区支出、节能改造支出和保障性安居工程支出等。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共 2个项目，分别是既有节能建筑改造 、交口县第一污水处理厂提标改造项目，共涉及资金9231475元。从自评情况看，两个项目资金安排拨付及时，能够满足项目进展使用，工作任务完成情况良好：交口县清华小区、双池兴隆小区节能改造工程以及农村农房既有建筑节能改造屋顶保温和门窗保温现均已全部完工；交口县第一污水处理厂提标改造供电双回路工程，11月底完工投运。
预算支出的产出效果明显，两个项目均达到了预期绩效目标：既有建筑技能改造方面，本年度我局完成了交口县清华小区（总建筑面积67945.43㎡、概算总投资988.2万元）和双池兴隆小区（总建筑面积31173.17㎡、概算总投资430.32万元）城镇既有建筑改造任务，改造内容为建筑物外围护结构改造，改造后建筑物耗热量指标下降30%以上；交口县污水处理厂进水口3000立方米调节池建设项目于本年度5月底开工，6月底完工；交口县污水处理厂供电双回路改造工程于今年10月开工，11月低完工投运；
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述两个项目由我单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
我单位在组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县住建局公务用车编制数为 1 辆（其中一般公务用车1辆，），车辆实有数1辆（其中一般公务用车1辆，）。
2.房屋情况：
交口县住建局办公用房面积23425平方米，具体包括：办公用房208平方米，其他用房（保障性住房）23214平方米，总价值3019万元。
3.其他属于国有资产占用情况：我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具等。
九、其他需要说明的情况
我单位2020年度无政府性基金预算及国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示；
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
