交口县住房和城乡建设管理局
2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口县住建局2021年预算收支总表
二、交口县住建局2021年预算收入总表
三、交口县住建局2021年预算支出总表
四、交口县住建局2021年财政拨款收支总表
五、交口县住建局2021年一般公共预算支出预算表
六、交口县住建局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口县住建局2021年政府性基金预算收入表
八、交口县住建局2021年政府性基金预算支出表
九、交口县住建局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口县住建局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口县住建局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
(一）、指导全县住房和城乡建设管理工作。
（二）、负责保障全县城镇低收入家庭住房工作。
（三）、负责全县房地产市场管理工作。
（四）、指导全县并负责县城规划内城市建设项目、市政基础设施项目的建设、安全和应急管理。
（五）、负责监督管理全县建筑市场、规划市场各方主体行为。
（六）、负责全县建筑工程质量安全和抗震设防工作。
（七）、指导全县村镇建设工作。
（八）、负责全县工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作。
（九）、负责全县建筑节能、科技创新工作。
（十）、指导全县并负责县城规划区内市政基础设施建设维护监督管理和城市公用事业的运营管理工作。
（十一）、负责县城规划区内城市容貌、环境卫生、园林绿化和户外广告监督管理工作。
（十二）、负责城市管理收费项目的征收及管理工作。
（十三）、负责组织人防战备演练训练，负责群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展人民防空袭斗争。
（十四）、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。
（十五）、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（十六）、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成
我单位内设机构有综合办公室、住房保障与房地产市场监管股、市政管理股。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口县住房和城乡建设管理局本预算内容为本级预算。2021年收入预算5428.4万元，其中：一般公共预算收入 720.97万元，政府性基金收入4707.43万元。
交口县住房和城乡建设管理局2021年支出预算5428.4万元，其中：基本支出476.97万元，项目支出4951.43万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口县住房和城乡建设管理局2021年一般公共预算支出预算720.97万元，其中：基本支出476.97万元，项目支出244万元。较2020年相比减少427.49万元，其中：基本支出与2020年相比增加73.83万元；项目支出与2020年相比减少501.32 万元，变动主要原因是：部分项目已完工，本年度预算支出减少。
（三）政府性基金预算情况
交口县住房和城乡建设管理局2021年政府性基金预算支出4707.43万元，其中：基本支出0 万元，项目支出4707.43万元。较2020年相比减少10209.13 万元，其中：基本支出与2020年相比无变动；项目支出与2020年相比减少10209.13万元，变动主要原因是棚户区项目预算支出减少。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，较2020年增加0万元。
1.2021年因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元。
2.2021年公务接待费0 万元，比2020年减少0 万元。
3.2021年公务用车运行维护费 2 万元，比2020年减少 0万元。
4.2021年公务用车购置费 0 万元，比2020年减少0 万元。
三、机关运行经费情况
2021年交口县住房和城乡建设管理局机关运行经费一般公共预算47.07万元,较2020年年初预算12.11万元增加34.96万元，原因是2021年机关运行经费增加了办公用房供热经费及职工福利费。
四、政府采购情况
2021年交口县住房和城乡建设管理局政府采购总额 0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年交口县住房和城乡建设管理局涉及绩效管理的项目共 3个，共涉及资金4935.43万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口县住房和城乡建设管理局2021年涉及预算绩效的项目有：
（1）污水处理建设项目，该项目包含交口县污水处理厂项目、污水收集管网、康城镇污水处理厂等项目，2021年预算支出16万元，主要是康城镇污水处理厂运营费，运营费按照处理每吨水1.6元，设计处理能力500吨每日核算。及时支付运营费，强化运营管理，以确保康城镇污水处理厂持续稳定达标运营，改善水质和生态环境，提高居民健康水平，优化经济发展环境。
（2）东征文化广场项目，2021年预算支出4691.43万元，该项目已竣工并投入使用，东征文化广场是适宜群众的休闲娱乐场所，对于提升县城形象、增强县城吸引力尤为重要，有效提高生态人居生活质量。
（3）交口县保障性安居工程维修维护，2021年预算支出228万元，主要是用于保障性住房物业补助、日常维修维护等，有效保障9个公廉租房的正常运行，保障城镇低收入住房困难家庭的居住条件，改善居住环境。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口县住房和城乡建设管理局公车改革后车辆编制数为 1 辆（其中一般公务用车1辆），车辆实有数 1 辆（其中一般公务用车1辆）。
2.房屋情况：交口县住房和城乡建设管理局办公用房面积 208平方米。
3.其他属于国有资产占用情况
无。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
