一、概况
（一）主要职责
1、指导全县住房和城乡建设管理工作。
2、负责保障全县城镇低收入家庭住房工作。
3、负责全县房地产市场管理工作。
4、指导全县并负责县城规划内城市建设项目、市政基础设施项目的建设、安全和应急管理。
5、负责监督管理全县建筑市场、规划市场各方主体行为。
6、负责全县建筑工程质量安全和抗震设防工作。
7、指导全县村镇建设工作。
8、负责全县工程建设标准定额、计价依据和工程造价管理工作。
9、负责全县建筑节能、科技创新工作。
10、指导全县并负责县城规划区内市政基础设施建设维护监督管理和城市公用事业的运营管理工作。
11、负责县城规划区内城市容貌、环境卫生、园林绿化和户外广告监督管理工作。
12、负责城市管理收费项目的征收及管理工作。
13、负责组织人防战备演练训练，负责群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展人民防空袭斗争。
14、开展住房和城乡建设管理方面的交流与合作。
15、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
16、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
我单位内设机构有综合办公室、住房保障与房地产市场监管股、市政管理股。
2、基层决算单位构成
无
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2019年收入259222877.78元，比2018年增加103867886.56元，增加的原因主要是项目支出增加。
2. 一般公共预算支出情况
（1）2019年基本支出4917359.78元，比2018年减少1748092.48元，包括工资福利支出4186421.4元，商品和服务支出696636.38元，对个人和家庭的补助30552元，资本性支出3750元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是日常公用支出减少，机关事业单位基本养老保险缴费利率降低，支出减少。
（2）2019年项目支出258835073.85元，比2018年项目支出增加104623604.85元。项目支出主要用于化解工程欠款债务、棚户区改造项目、保障性住房建设、污水处理厂提标改造工程、农村危房改造、市政基础设施维护与绿化等工程支出。
3. 结余情况
我单位2019年结余43761525.93元，比2018年减少3235911.98元，变动原因主要是2019年项目支出增加。
4.“三公”经费情况
2019 年“三公”经费支出共计19965元，较预算减少 35元，降低0.175%；较2018年减少13011元，降低39.456%，主要原因是严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。
（2）公务用车购置及运行维护费支出19965元。我单位 2019 年公务用车购置及运行维护费支出较预算减少35元， 降低0.175%；较上年减少13011元，降低39.456%,主要原因是严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降。其中：
公务用车购置费：本单位2019 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。
公务用车运行维护费：我单位2019 年公务用车保有量 3辆。公务用车运行维护费支出较预算减少35元，降低0.175%；较上年减少13011元，降低39.456 %，主要原因严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降。
（3）公务接待费支出0元。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2019年政府性基金收入151950000元，比2018年增加145940021.16元，增加的主要原因是棚户区改造项目支出增加。
2. 政府性基金支出情况
我单位2019年政府性基金支出143076388元，比2018年增加136992902.16元，主要用于棚户区改造项目贷款资本金及还本利息，公共租赁住房项目支出。
（三）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费支出700386.38元,比2018年减少850718.44元。减少的主要原因是由于资金原因，部分费用未支付。
(四)政府采购情况
我单位2019年政府采购支出总额5039700元，从采购类型来看,政府采购货物支出0元,政府采购服务支出3841000元,政府采购工程1198700元。授予小微企业合同金1758200 元，占政府采购支出总额的34.88%。
（五）绩效管理情况
我单位共5个项目设定绩效目标管理，主要是民生类项目,涉及一般公共预算财政拨款支出28751852元。
(1) 市政基础设施配套工程：交口县惠民苑廉租房周边市 政配套设施建设项目已于2019年6月开工，正在施工阶段。
(2) 污水处理厂提标改造项目：全部工程已完工并与污水厂原管网进行了对接，运行调试工作已完成，目前正处于试运行阶段。
(3) 保障性住房安居工程：交口县惠民苑廉租房建设项目于2019年8月竣工，目前正在进行分配入住审核；交口县英才苑公共租赁住房建设项目主体已竣工，目前正在附属工程的施工。
(4) 第二污水处理厂建设项目：该项目于2019年6月10日完成公开招标，7月份成立项目公司，8月份开工，目前污水厂构筑物主体已基本完工，开始安装设备，管网铺设已完成9公里，全部工程可于今年年底前完成。
（5）园林城市的创建：南山河两岸项目地车库主体工程已完成，河道治理新建段右岸挡墙主体已完成，左岸过洪渠涵基础完成，假山基础完成50%；南山生态项目大台阶完成60%，大挡墙主体已完成，南山公园车行道土石方完成90%。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位汽车3辆，为一般公务用车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计23425平方米，具体包括：办公用房208平方米，其他用房（保障性住房）23214平方米，总价值3019万元。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具等。
（七）其他需要说明的情况
无。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
