一、概况
（一）主要职责
1、负责规范全县住房和城乡建设管理秩序。
2、负责保障全县城镇低收入家庭住房。
3、负责推进全县住房制度改革。
4、指导全县城镇化工作。
5、负责全县工程建设标准定额和工程造价管理工作。
6、负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场。
7、负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。
8、负责全县城市建设和市政公用事业管理。
9、负责规范和指导全县村镇建设。
10、负责全县建筑工程质量安全监管。
11、负责推进全县建筑节能、城镇减排工作。
12、负责市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等四方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作。
13、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、部门决算单位构成
我局设有4个内设机构、1个副科级事业单位及2个股级事业单位。4个内设机构分别为：办公室（法规股、执法股）、建筑管理股（住房保障与房地产业管理股）、城乡规划和市政建设管理股、行政审批股，1个副科级事业单位为交口县园林绿化管理中心，2个股级事业单位分别为：房管中心和建筑工程质量监督站。
2、基层决算单位构成
无。
二、部门决算收支情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 一般公共预算收入情况
我单位2018年收入155354991.22元，比2017年增加61539282.57元，增加的原因主要是棚户区改造和保障性安居工程的推进。
2. 一般公共预算支出情况
（1）.2018年基本支出 6665452.26元，比2017年增加963685.06元，包括工资福利支出 5053243.44 元，商品和服务支出1469124.82元，对个人和家庭的补助 61104元，资本性支出81980元。基本支出增加的主要原因是支出中包含以前年度发生的费用。
（2）.2018年项目支出154211469元，2018年比2017年项目支出减少 31811344元。项目支出主要用以前年度工程欠款、棚户区改造、保障性住房建设、农村危房改造、市政基础设施维护与绿化、东征文化广场建设。
3. 结余情况
我单位2018年结余46997437.91元，比2017年减少4764138.04元，变动原因主要是部分工程项目已经竣工。
4.“三公”经费情况
2018年“三公”经费支出 32976元，比2017年增加31891元，其中：因公出国（境）费用 0元，和2017年相比没有变动；公务接待费 0元，和2017年相比没有变动，公务用车运行维护费 32976元 ，比2017年增加31891元，公务用车购置费 0元，和2017年相比没有变动。
公务用车运行维护费增加的原因是支出中包含有上年度发生的费用。
（二）政府性基金收支情况
1.政府性基金收入情况
我单位2018年政府性基金收入 6009978.84元，比2017年增加6009978.84元，增加的原因是棚户区改造项目支出。
2. 政府性基金支出情况
我单位2018年政府性基金支出6009978.84元，比2017年增加6009978.84元，主要用于棚户区改造项目。
（三）机关运行经费情况
我单位2018年机关运行经费支出1551104.82元,比2017年增加979354.82元。增加的主要原因是支出中包含有以前年度发生的部分费用。
(四)政府采购情况
我单位2018年政府采购支出 2000066元，其中:政府采购服务 2000066元。
（五）绩效管理情况
我单位共6个项目设定绩效目标管理，主要是民生类项目,涉及一般公共预算财政拨款支出66745298.04元。
1、南山生态综合治理项目绩效目标：完成了可研、勘察、设计等前期工作，办理了施工许可证，开工建设。
2、东征文化广场建设项目绩效目标：主体土建工程全部完工；1#楼装饰及安装、剧场舞台机械及舞台座位已全部安装完成；2、3#土建、装饰及安装工程基本完工。
3、城镇生活污水污染防治工作绩效目标：加强对污水处理厂的运营监管，增强了总磷/总氮监控因子自动监控设施，进一步实现了污水处理厂的稳定运行。
4、城区可视范围山体绿化项目绩效目标：已完成项目的可研、立项、实施方案编制等。
5、四处保障性住房项目工程绩效目标：安居苑主体竣工，基础设施正在建设；英才苑主体工程完工，正在进行附属工程的施工，已进行预分配；利民苑前期手续全部办结，正在进行拆迁评估。
6、五个周边市政建设配套工程绩效目标：迎宾北苑棚户区周边市政基础设施配套工程项目已竣工并投入使用；迎宾南苑棚户区周边市政基础设施配套工程项目已竣工并投入使用；惠民苑廉租房周边市政基础设施配套工程项目初步设计已批复，正在进行招标控制价的评审阶段；小交口云梦豪景周边市政基础设施配套工程项目初步设计已批复，正在进行招标控制价评审阶段。
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位编制汽车 1 辆，为一般公务用车。
2.房屋情况
我部门（单位）办公用房面积合计23425平方米，具体包括：办公用房208平方米，其他用房（保障性住房）23214平方米，总价值3019万元。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括通用设备、专用设备、家具用具等。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
