交口县住建局
2017年部门预算公开说明
一、概况
（一）主要职责
1、负责规范全县住房和城乡建设管理秩序。
2、负责保障全县城镇低收入家庭住房。
3、负责推进全县住房制度改革。
4、指导全县城镇化工作。
5、负责全县工程建设标准定额和工程造价管理工作。
6、负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场。
7、负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。
8、负责全县城市建设和市政公用事业管理。
9、负责规范和指导全县村镇建设。
10、负责全县建筑工程质量安全监管。
11、负责推进全县建筑节能、城镇减排工作。
12、负责市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等四方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作。
13、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
我局设有个4个内设机构及2个股级事业单位。4个内设机构分别为：办公室（法规股、执法股）、建筑管理股（住房保障与房地产业管理股）、城乡规划和市政建设管理股、行政审批股，2个股级事业单位分别为：房管中心和建筑工程质量监督站。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算情况
我单位2017年收入预算5998.94万元，比2016年增加105.26万元，增加原因为项目建设增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2017年基本支出410.50万元，比2016年减少38.08 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是日常公用经费支出减少。
2．2017年项目支出5588.44万元，其中：一般公共预算安排4258.44万元，政府性基金1330万元，2016年项目支出安排5445.1万元，其中：一般公共预算安排3571.1万元，政府性基金1874万元，2017年比2016年项目支出增加143.34万元。项目支出主要用于城市建设、重点项目建设业务费，南山公园建设，城市基础设施维护及绿化，污水处理，棚户区改造，农村危房改造，保障性住房维护及管理，公租房回购，廉租房补贴及保障性安居工程。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2.8112万元，比2016年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.8112万元，比2016年减少0.11万元，公务用车运行维护费2 万元 ，和2016年相同。减少原因为2017年公用经费减少。
（三）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位2017年政府性基金收入预算1330万元，比2016年减少544万元，减少原因为政府性基金预算收入安排的建设项目减少。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位2017年政府性基金支出预算1330万元，比2016年减少544万元，主要用于棚户区改造，公共租赁住房支出和污水处理设施建设和运营。减少的主要原因是政府性基金预算收入安排的建设项目减少。
（四）机关运行经费情况
我单位2017年机关运行经费财政拨款预算40.56万元,比2016年预算减少16.44万元。减少原因为取暖费减少。
（五）其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车1辆，具体包括：桑塔纳新秀
晋JET002 。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1142.96平方米，具体包括：办公室用房、公共服务用房。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
部门公开表1 交口县住建局 2017年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目（类） 预算数 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 2016年 2017年 2017年比2016年增减% 一、一般公共预算 4,019.68 4,668.94 16.2% 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 1,874.00 1,330.00 -29.0% 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 136.11 111.81 -17.9% 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 18.00 66.88 271.6% 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 14.41 16.11 11.8% 节能环保支出 城乡社区支出 3,888.61 2,377.43 -38.9% 农林水支出 99.32 -100.0% 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 1,873.34 3,538.52 88.9% 粮油物资储备支出 其他支出 136.11 111.81 -17.9% 债务付息支出 …… 本年收入合计 6,029.79 6,110.75 1.3% 本年支出合计 6,029.79 6,110.75 1.3% 部门公开表2 交口县住建局 2017年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 纳入财政专户管理的事业收入 单位实有资金户结余金额 其他收入 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 66.88 66.88 05 行政事业单位离退休 65.08 65.08 04 未归口管理的行政单位离退休 16.87 16.87 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.21 48.21 08 抚恤 1.80 1.80 08 死亡抚恤 1.80 1.80 210 医疗卫生与计划生育支出 16.11 16.11 11 行政事业单位医疗 16.11 16.11 01 行政单位医疗 3.03 3.03 02 事业单位医疗 11.56 11.56 03 公务员医疗补助 1.52 1.52 212 城乡社区支出 2,377.43 1,047.43 1,330.00 01 城乡社区管理事务 522.43 522.43 01 行政运行（城乡社区管理事务） 119.33 119.33 02 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 61.00 61.00 99 其他城乡社区管理事务支出 342.10 342.10 02 城乡社区规划与管理 50.00 50.00 01 城乡社区规划与管理 50.00 50.00 03 城乡社区公共设施 475.00 475.00 99 其他城乡社区公共设施支出 475.00 475.00 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 1300.00 1300.00 10 棚户区改造支出 500.00 500.00 11 公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 800.00 800.00 14 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 30.00 30.00 01 污水处理设施建设和运营 30.00 30.00 221 住房保障支出 3538.52 3538.52 01 保障性安居工程支出 3509.60 3509.60 05 农村危房改造 282.60 282.60 06 公共租赁住房 2869.00 2869.00 07 保障性住房租金补贴 24.00 24.00 99 其他保障性安居工程支出 334.00 334.00 02 住房改革支出 28.92 28.92 01 住房公积金 28.92 28.92 单位实有资金户结余金额 111.81 111.81 合计 6110.75 4668.94 1330 111.81 部门公开表3 交口县住建局 2017年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年支出合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 66.88 66.88 05 行政事业单位离退休 65.08 65.08 04 未归口管理的行政单位离退休 16.87 16.87 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.21 48.21 08 抚恤 1.80 1.80 08 死亡抚恤 1.80 1.80 210 医疗卫生与计划生育支出 16.11 16.11 11 行政事业单位医疗 16.11 16.11 01 行政单位医疗 3.03 3.03 02 事业单位医疗 11.56 11.56 03 公务员医疗补助 1.52 1.52 212 城乡社区支出 2,377.43 298.59 2,078.84 01 城乡社区管理事务 522.43 298.59 223.84 01 行政运行（城乡社区管理事务） 119.33 89.33 30.00 02 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 61.00 61.00 99 其他城乡社区管理事务支出 342.10 209.26 132.84 02 城乡社区规划与管理 50.00 50.00 01 城乡社区规划与管理 50.00 50.00 03 城乡社区公共设施 475.00 475.00 99 其他城乡社区公共设施支出 475.00 475.00 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 1,300.00 1,300.00 10 棚户区改造支出 500.00 500.00 11 公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 800.00 800.00 14 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 30.00 30.00 01 污水处理设施建设和运营 30.00 30.00 221 住房保障支出 3,538.52 28.92 3,509.60 01 保障性安居工程支出 3,509.60 3,509.60 05 农村危房改造 282.60 282.60 06 公共租赁住房 2,869.00 2,869.00 07 保障性住房租金补贴 24.00 24.00 99 其他保障性安居工程支出 334.00 334.00 02 住房改革支出 28.92 28.92 01 住房公积金 28.92 28.92 单位实有资金户结余金额 111.81 111.81 合计 6,110.75 522.31 5,588.44 部门公开表4 交口县住建局 2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 金额 功能科目（类） 金额 小计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算 4,668.94 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 1,330.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 66.88 66.88 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 16.11 16.11 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 2,377.43 1,047.43 1,330.00 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 3,538.52 3,538.52 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 5,998.94 本年支出合计 5,998.94 4,668.94 1,330.00
收入安排的支出
收入安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
交口县住建局 2017年一般公共预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.00 |
18.00 |
|
66.88 |
66.88 |
|
271.6% |
271.6% |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
15.96 |
15.96 |
|
65.08 |
65.08 |
|
307.8% |
307.8% |
|
|
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
15.96 |
15.96 |
|
16.87 |
16.87 |
|
5.7% |
5.7% |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
2.04 |
2.04 |
|
1.80 |
1.80 |
|
-11.8% |
-11.8% |
|
|
08 |
死亡抚恤 |
2.04 |
2.04 |
|
1.80 |
1.80 |
|
-11.8% |
-11.8% |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
16.11 |
16.11 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.41 |
14.41 |
|
16.11 |
16.11 |
|
11.8% |
11.8% |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1.97 |
1.97 |
|
3.03 |
3.03 |
|
53.8% |
53.8% |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
11.45 |
11.45 |
|
11.56 |
11.56 |
|
1.0% |
1.0% |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
0.99 |
0.99 |
|
1.52 |
1.52 |
|
53.5% |
54.0% |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,888.61 |
389.61 |
3,499.00 |
2,377.43 |
298.59 |
2,078.84 |
-38.9% |
-23.4% |
-40.6% |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
1,609.61 |
389.61 |
1,220.00 |
522.43 |
298.59 |
223.84 |
-67.5% |
-23.4% |
-81.7% |
|
01 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
110.81 |
110.81 |
|
119.33 |
89.33 |
30.00 |
7.7% |
-19.4% |
|
|
02 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
|
|
|
61.00 |
|
61.00 |
|
|
|
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,498.80 |
278.80 |
1,220.00 |
342.10 |
209.26 |
132.84 |
|
|
|
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
145.00 |
|
145.00 |
50.00 |
|
50.00 |
-65.5% |
|
-65.5% |
|
01 |
城乡社区规划与管理 |
145.00 |
|
145.00 |
50.00 |
|
50.00 |
-65.5% |
|
-65.5% |
|
03 |
城乡社区公共设施 |
260 |
|
260 |
475.00 |
|
475.00 |
0.826923077 |
|
0.826923077 |
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
260 |
|
260 |
475.00 |
|
475.00 |
|
|
0.826923077 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务 |
1642 |
|
1642 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
|
|
-0.208282582 |
|
01 |
征地和拆迁补偿支出国有土地使用权出让 |
135 |
|
135 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
城市建设支出 |
63 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
棚户区改造支出 |
1444 |
|
1444 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
11 |
公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
|
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
10 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排 |
146 |
|
146 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出） |
146 |
|
146 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
86 |
|
86 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
01 |
污水处理设施建设和运营 |
86 |
|
86 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
99.32 |
|
99.32 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
农村综合改革 |
99.32 |
|
99.32 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
对村级一事一议的补助 |
99.32 |
|
99.32 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1873.34 |
26.56 |
1846.78 |
3,538.52 |
28.92 |
3,509.60 |
|
|
|
|
01 |
保障性安居工程支出 |
|
|
1846.78 |
3,509.60 |
|
3,509.60 |
|
|
|
|
01 |
廉租住房 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
棚户区改造 |
579 |
|
579 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
农村危房改造 |
186.68 |
|
186.68 |
282.60 |
|
282.60 |
|
|
|
|
06 |
公共租赁住房 |
|
|
|
2,869.00 |
|
2,869.00 |
|
|
|
|
07 |
保障性住房租金补贴 |
39.1 |
|
39.1 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
99 |
其他保障性安居工程支出 |
982 |
|
982 |
334.00 |
|
334.00 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
26.56 |
26.56 |
|
28.92 |
28.92 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
26.56 |
26.56 |
|
28.92 |
28.92 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
5893.68 |
448.58 |
5445.1 |
5998.94 |
410.5 |
5588.44 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
交口县住建局 2017年一般公共预算安排基本支出经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
一、工资福利支出 |
310.30 |
|
|
基本工资 |
138.10 |
|
|
津贴补贴 |
30.75 |
|
|
奖金 |
2.40 |
|
|
社会保障缴费 |
66.09 |
|
|
绩效工资 |
72.95 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
40.56 |
|
|
办公费 |
0.90 |
|
|
印刷费 |
|
|
|
水费 |
1.20 |
|
|
电费 |
1.18 |
|
|
邮电费 |
0.50 |
|
|
取暖费 |
27.26 |
|
|
物业管理费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
维修（护）费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
劳务费 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
福利费 |
2.36 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
其他交通费用 |
5.16 |
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
59.64 |
|
|
退休费 |
16.03 |
|
|
遗属补助 |
1.80 |
|
|
医疗费 |
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
住房公积金 |
28.92 |
|
|
采暖补贴 |
12.88 |
|
|
合计 |
410.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|
交口县住建局 2017年政府性基金预算支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目（类款项） |
|
2016年预算数 |
|
|
2017年预算数 |
|
|
2017年预算数比2016年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,874.00 |
|
1,874.00 |
1,330.00 |
|
1,330.00 |
-29.0% |
|
-29.0% |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,642.00 |
|
1,642.00 |
1,300.00 |
|
1,300.00 |
-20.8% |
|
-20.8% |
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
135.00 |
|
135.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
03 |
城市建设支出 |
63.00 |
|
63.00 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
棚户区改造支出 |
1,444.00 |
|
1,444.00 |
500.00 |
|
500.00 |
-65.4% |
|
-65.4% |
|
11 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
10 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
146.00 |
|
146.00 |
|
|
|
-100.0% |
|
-100.0% |
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
146.00 |
|
146.00 |
|
|
|
|
|
-100.0% |
|
14 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
86.00 |
|
86.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
01 |
污水处理设施建设和运营 |
86.00 |
|
86.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,874.00 |
|
1,874.00 |
1,330.00 |
|
1,330.00 |
-29.0% |
|
-29.0% |
|
|
|
部门公开表8 |
|
交口县住建局 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2017年预算数 |
备注 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
0.8112 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
2 |
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
|
②公务用车运行维护费 |
2 |
|
|
合 计 |
2.8112 |
|
