一、单位概况
（一）主要职能
1、负责规范全县住房和城乡建设管理秩序。
2、负责保障全县城镇低收入家庭住房。
3、负责推进全县住房制度改革。
4、指导全县城镇化工作。
5、负责全县工程建设标准定额和工程造价管理工作。
6、负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场。
7、负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。
8、负责全县城市建设和市政公用事业管理。
9、负责规范和指导全县村镇建设。
10、负责全县建筑工程质量安全监管。
11、负责推进全县建筑节能、城镇减排工作。
12、负责市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等四方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作。
13、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我局设有个15内设机构及2个股级事业单位。
二、2016年收支决算情况：
（一）收入情况说明：
2016年度部门决算收入总计13242.57万元，其中公共预算财政拨款12987.47万元，政府性基金2798.03万元。2015年度部门决算收入总计10382.96万元，比上年增加 2859.61万元，增加的原因：财政加大了对保障性安居工程的投入。
（二）支出情况说明：
2016年度支出总计10346.16万元，2015年度支出总计12045.93万元，比上年支出减少1699.77万元。2016年年末结转结余13567.77万元，2015年年末结转结余10671.94万元，比上年增加2895.83万元，其中2016年基本支出410.88万元，项目支出9935.28万元， 2015年基本支出531.72万元，项目支出11514.21万元，基本支出比上年减少120.84万元，减少的原因为：严格执行有关规定，压缩各项开支；项目支出比上年减少 1578.93万元，减少的原因：部分工程项目建设期限长，需要根据工程实际情况按工程进度拨款。
（三）“三公经费”支出情况说明：
2016年“三公经费”支出合计0.35万元，其中：（1）因公出国（境）费用0元；（2）公务接待费用0万元；(3)2016年实有车辆3辆，公务用车运行维护费0.35万元，无公务用车购置费用。2015年“三公经费”支出合计0万元，其2016年三公经费比上年增加0.35万元。
交口县住房保障和城乡建设管理局
2017年9月12日
2016年收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
12,978.47 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
10.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,798.03 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
216.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
264.10 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
500.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
56.22 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
15.97 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
42.59 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
4,697.08 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
23.64 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
4,597.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
186.31 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
13,242.57 |
本年支出合计 |
60 |
10,346.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
10,671.36 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
10.07 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
10,661.29 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
13,567.77 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
16.82 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
13,550.95 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
23,913.93 |
总计 |
70 |
23,913.93 |
2016年收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
13,242.57 |
12,978.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.10 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.81 |
56.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
21.94 |
21.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
11.50 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,429.26 |
4,165.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.10 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
414.31 |
414.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
94.83 |
94.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
308.32 |
308.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,186.92 |
922.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.10 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,186.92 |
922.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.10 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,582.03 |
2,582.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
1,462.95 |
1,462.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120811 |
公共租赁住房支出 |
74.20 |
74.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
143.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
143.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8,313.04 |
8,313.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8,285.51 |
8,285.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,257.41 |
1,257.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
75.20 |
75.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
360.90 |
360.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
6,592.00 |
6,592.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2016年支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,346.16 |
410.88 |
9,935.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
216.00 |
0.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
216.00 |
0.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
216.00 |
0.00 |
216.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.45 |
53.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
42.59 |
0.00 |
42.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
31.09 |
0.00 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
31.09 |
0.00 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,697.08 |
311.16 |
4,385.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
659.56 |
311.16 |
348.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
102.83 |
102.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
16.09 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
540.46 |
208.15 |
332.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
24.65 |
0.00 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
24.65 |
0.00 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,033.95 |
0.00 |
1,033.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,033.95 |
0.00 |
1,033.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,774.45 |
0.00 |
2,774.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
149.12 |
0.00 |
149.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
39.34 |
0.00 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
150.88 |
0.00 |
150.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
2,061.27 |
0.00 |
2,061.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120811 |
公共租赁住房支出 |
373.35 |
0.00 |
373.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
143.87 |
0.00 |
143.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
143.87 |
0.00 |
143.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
31.60 |
0.00 |
31.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
31.60 |
0.00 |
31.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
23.64 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22003 |
测绘事务 |
22.92 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200399 |
其他测绘事务支出 |
22.92 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4,597.96 |
27.53 |
4,570.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,570.44 |
0.00 |
4,570.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210101 |
廉租住房 |
931.39 |
0.00 |
931.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
970.31 |
0.00 |
970.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,717.17 |
0.00 |
1,717.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
226.91 |
0.00 |
226.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
724.66 |
0.00 |
724.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
186.31 |
0.00 |
186.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
186.31 |
0.00 |
186.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
186.31 |
0.00 |
186.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,180.44 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,798.03 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
216.00 |
216.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
42.59 |
42.59 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
4,631.05 |
1,652.13 |
2,978.92 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
4,597.96 |
4,597.96 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
186.31 |
0.00 |
186.31 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
12,978.47 |
本年支出合计 |
77 |
10,280.13 |
7,114.90 |
3,165.23 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
10,671.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
13,369.70 |
12,182.40 |
1,187.30 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
9,116.86 |
基本支出结转 |
80 |
16.82 |
16.82 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
1,554.50 |
项目支出结转和结余 |
81 |
13,352.88 |
12,165.57 |
1,187.30 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
23,649.83 |
总计 |
83 |
23,649.83 |
19,297.30 |
4,352.53 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,114.90 |
410.88 |
6,704.02 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
216.00 |
0.00 |
216.00 |
||
|
20402 |
公安 |
216.00 |
0.00 |
216.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
216.00 |
0.00 |
216.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
||
|
20701 |
文化 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.45 |
53.45 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
42.59 |
0.00 |
42.59 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
31.09 |
0.00 |
31.09 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
31.09 |
0.00 |
31.09 |
||
|
21111 |
污染减排 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,652.13 |
311.16 |
1,340.97 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
659.56 |
311.16 |
348.40 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
102.83 |
102.83 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
16.09 |
0.00 |
16.09 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
540.46 |
208.15 |
332.31 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
24.65 |
0.00 |
24.65 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
24.65 |
0.00 |
24.65 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
967.92 |
0.00 |
967.92 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
967.92 |
0.00 |
967.92 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
||
|
21303 |
水利 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
||
|
2130314 |
防汛 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
23.64 |
0.00 |
23.64 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
||
|
22003 |
测绘事务 |
22.92 |
0.00 |
22.92 |
||
|
2200399 |
其他测绘事务支出 |
22.92 |
0.00 |
22.92 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4,597.96 |
27.53 |
4,570.44 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,570.44 |
0.00 |
4,570.44 |
||
|
2210101 |
廉租住房 |
931.39 |
0.00 |
931.39 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
970.31 |
0.00 |
970.31 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,717.17 |
0.00 |
1,717.17 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
226.91 |
0.00 |
226.91 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
724.66 |
0.00 |
724.66 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.53 |
27.53 |
0.00 |
||
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 |
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
296.43 |
302 |
商品和服务支出 |
387.52 |
|
30101 |
基本工资 |
159.94 |
30201 |
办公费 |
12.09 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30.67 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2.34 |
30203 |
咨询费 |
0.05 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
18.18 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.54 |
|
30107 |
绩效工资 |
63.95 |
30206 |
电费 |
3.60 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.36 |
30207 |
邮电费 |
1.80 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
27.26 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
286.56 |
30211 |
差旅费 |
4.73 |
|
30301 |
离休费 |
0.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.07 |
30213 |
维修（护）费 |
2.62 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.09 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.46 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.77 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.43 |
|
30311 |
住房公积金 |
27.53 |
30227 |
委托业务费 |
322.34 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.50 |
|
30314 |
采暖补贴 |
1.60 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.35 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.90 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
222.57 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
5,565.67 |
|
|
|
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
3,310.17 |
|
|
|
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
2,255.50 |
|
|
|
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
578.71 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
578.71 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
39900 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
583.00 |
公用经费合计 |
6,531.90 |
||
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,554.50 |
2,798.03 |
3,165.23 |
0.00 |
3,165.23 |
1,187.30 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,351.19 |
2,798.03 |
2,978.92 |
0.00 |
2,978.92 |
1,170.30 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,299.36 |
2,582.03 |
2,774.45 |
0.00 |
2,774.45 |
1,106.94 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
185.24 |
0.00 |
149.12 |
0.00 |
149.12 |
36.12 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
61.10 |
0.00 |
39.34 |
0.00 |
39.34 |
21.77 |
||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
115.30 |
44.88 |
150.88 |
0.00 |
150.88 |
9.30 |
||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
600.00 |
1,462.95 |
2,061.27 |
0.00 |
2,061.27 |
1.68 |
||
|
2120811 |
公共租赁住房支出 |
337.72 |
74.20 |
373.35 |
0.00 |
373.35 |
38.56 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,000.00 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
999.51 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1.84 |
143.00 |
143.87 |
0.00 |
143.87 |
0.96 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
1.84 |
143.00 |
143.87 |
0.00 |
143.87 |
0.96 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
50.00 |
44.00 |
31.60 |
0.00 |
31.60 |
62.40 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
44.00 |
31.60 |
0.00 |
31.60 |
12.40 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
203.31 |
0.00 |
186.31 |
0.00 |
186.31 |
17.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
203.31 |
0.00 |
186.31 |
0.00 |
186.31 |
17.00 |
||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
203.31 |
0.00 |
186.31 |
0.00 |
186.31 |
17.00 |
||
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 |
金额单位：万元 |
||
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
250.20 |
178.10 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
250.20 |
178.10 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
50.46 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
3 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
3 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
（一）合 计 |
2.00 |
0.35 |
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
0.35 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.35 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
──── |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
0 |
