一、单位概况
（一）主要职能
1、负责规范全县住房和城乡建设管理秩序。
2、负责保障全县城镇低收入家庭住房。
3、负责推进全县住房制度改革。
4、指导全县城镇化工作。
5、负责全县工程建设标准定额和工程造价管理工作。
6、负责规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场。
7、负责监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。
8、负责全县城市建设和市政公用事业管理。
9、负责规范和指导全县村镇建设。
10、负责全县建筑工程质量安全监管。
11、负责推进全县建筑节能、城镇减排工作。
12、负责市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等四方面法律、法规、规章规定的行政处罚工作。
13、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我局设有个15内设机构及2个股级事业单位。
二、2016年收支决算情况：
（一）收入情况说明：
2016年度部门决算收入总计13242.57万元，其中公共预算财政拨款12987.47万元，政府性基金2798.03万元。2015年度部门决算收入总计10382.96万元，比上年增加 2859.61万元，增加的原因：财政加大了对保障性安居工程的投入。
（二）支出情况说明：
2016年度支出总计10346.16万元，2015年度支出总计12045.93万元，比上年支出减少1699.77万元。2016年年末结转结余13567.77万元，2015年年末结转结余10671.94万元，比上年增加2895.83万元，其中2016年基本支出410.88万元，项目支出9935.28万元， 2015年基本支出531.72万元，项目支出11514.21万元，基本支出比上年减少120.84万元，减少的原因为：严格执行有关规定，压缩各项开支；项目支出比上年减少 1578.93万元，减少的原因：部分工程项目建设期限长，需要根据工程实际情况按工程进度拨款。
（三）“三公”经费支出情况说明：
2016年“三公”经费支出合计0.35万元，其中：（1）因公出国（境）费用0元；（2）公务接待费用0万元；(3)2016年实有车辆3辆，公务用车运行维护费0.35万元，无公务用车购置费用。2015年“三公”经费支出合计0万元，其2016年三公经费比上年增加0.35万元。
交口县住房保障和城乡建设管理局
2017年9月12日
2016年收入支出决算表
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| 公开01表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 12,978.47 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 10.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,798.03 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 216.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 264.10 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 500.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 56.22 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 15.97 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 42.59 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 4,697.08 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.39 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 23.64 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 4,597.96 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 186.31 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 13,242.57 | 本年支出合计 | 60 | 10,346.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10,671.36 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 10.07 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 10,661.29 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 13,567.77 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 16.82 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 13,550.95 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
总计 | 36 | 23,913.93 | 总计 | 70 | 23,913.93 |
2016年收入决算表
公开02表 | ||||||||||
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13,242.57 | 12,978.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.10 | |||
204 | 公共安全支出 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 54.04 | 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 32.09 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,429.26 | 4,165.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.10 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 414.31 | 414.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 94.83 | 94.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 308.32 | 308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,186.92 | 922.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.10 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,186.92 | 922.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.10 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,582.03 | 2,582.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120807 | 廉租住房支出 | 44.88 | 44.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120810 | 棚户区改造支出 | 1,462.95 | 1,462.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 74.20 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8,313.04 | 8,313.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 8,285.51 | 8,285.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 1,257.41 | 1,257.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 75.20 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 360.90 | 360.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 6,592.00 | 6,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,346.16 | 410.88 | 9,935.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 53.45 | 53.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 32.09 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 42.59 | 0.00 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 31.09 | 0.00 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 31.09 | 0.00 | 31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,697.08 | 311.16 | 4,385.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 659.56 | 311.16 | 348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 102.83 | 102.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 540.46 | 208.15 | 332.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 24.65 | 0.00 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 24.65 | 0.00 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,033.95 | 0.00 | 1,033.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,033.95 | 0.00 | 1,033.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,774.45 | 0.00 | 2,774.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 149.12 | 0.00 | 149.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 39.34 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120807 | 廉租住房支出 | 150.88 | 0.00 | 150.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120810 | 棚户区改造支出 | 2,061.27 | 0.00 | 2,061.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 373.35 | 0.00 | 373.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 143.87 | 0.00 | 143.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 143.87 | 0.00 | 143.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 31.60 | 0.00 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 31.60 | 0.00 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 23.64 | 0.00 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22003 | 测绘事务 | 22.92 | 0.00 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200399 | 其他测绘事务支出 | 22.92 | 0.00 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,597.96 | 27.53 | 4,570.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,570.44 | 0.00 | 4,570.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210101 | 廉租住房 | 931.39 | 0.00 | 931.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 970.31 | 0.00 | 970.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 1,717.17 | 0.00 | 1,717.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 226.91 | 0.00 | 226.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 724.66 | 0.00 | 724.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 186.31 | 0.00 | 186.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 186.31 | 0.00 | 186.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 186.31 | 0.00 | 186.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年财政拨款收入支出决算总表
|
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| 公开04表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,180.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,798.03 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 216.00 | 216.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 56.22 | 56.22 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 15.97 | 15.97 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 42.59 | 42.59 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,631.05 | 1,652.13 | 2,978.92 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 23.64 | 23.64 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 4,597.96 | 4,597.96 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 186.31 | 0.00 | 186.31 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 12,978.47 | 本年支出合计 | 77 | 10,280.13 | 7,114.90 | 3,165.23 |
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 10,671.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 13,369.70 | 12,182.40 | 1,187.30 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 9,116.86 | 基本支出结转 | 80 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 1,554.50 | 项目支出结转和结余 | 81 | 13,352.88 | 12,165.57 | 1,187.30 |
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 23,649.83 | 总计 | 83 | 23,649.83 | 19,297.30 | 4,352.53 |
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
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|
| 公开05表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,114.90 | 410.88 | 6,704.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | ||
20402 | 公安 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
20701 | 文化 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 53.45 | 53.45 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 32.09 | 32.09 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 42.59 | 0.00 | 42.59 | ||
21110 | 能源节约利用 | 31.09 | 0.00 | 31.09 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 31.09 | 0.00 | 31.09 | ||
21111 | 污染减排 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,652.13 | 311.16 | 1,340.97 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 659.56 | 311.16 | 348.40 | ||
2120101 | 行政运行 | 102.83 | 102.83 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | ||
2120104 | 城管执法 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 540.46 | 208.15 | 332.31 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 24.65 | 0.00 | 24.65 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 24.65 | 0.00 | 24.65 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 967.92 | 0.00 | 967.92 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 967.92 | 0.00 | 967.92 | ||
213 | 农林水支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | ||
21303 | 水利 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | ||
2130314 | 防汛 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 23.64 | 0.00 | 23.64 | ||
22001 | 国土资源事务 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | ||
22003 | 测绘事务 | 22.92 | 0.00 | 22.92 | ||
2200399 | 其他测绘事务支出 | 22.92 | 0.00 | 22.92 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,597.96 | 27.53 | 4,570.44 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 4,570.44 | 0.00 | 4,570.44 | ||
2210101 | 廉租住房 | 931.39 | 0.00 | 931.39 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 970.31 | 0.00 | 970.31 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 1,717.17 | 0.00 | 1,717.17 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 226.91 | 0.00 | 226.91 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 724.66 | 0.00 | 724.66 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | ||
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
|
|
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|
| 公开06表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 | 金额单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 296.43 | 302 | 商品和服务支出 | 387.52 |
30101 | 基本工资 | 159.94 | 30201 | 办公费 | 12.09 |
30102 | 津贴补贴 | 30.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.34 | 30203 | 咨询费 | 0.05 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 18.18 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.54 |
30107 | 绩效工资 | 63.95 | 30206 | 电费 | 3.60 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.36 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 27.26 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 286.56 | 30211 | 差旅费 | 4.73 |
30301 | 离休费 | 0.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17.07 | 30213 | 维修（护）费 | 2.62 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.09 |
30304 | 抚恤金 | 14.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.77 | 30216 | 培训费 | 0.18 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.43 |
30311 | 住房公积金 | 27.53 | 30227 | 委托业务费 | 322.34 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.50 |
30314 | 采暖补贴 | 1.60 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.35 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.90 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 222.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
| 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 5,565.67 |
|
| 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 3,310.17 |
|
| 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 2,255.50 |
|
| 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
|
| 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 30400 | 对企事业单位的补贴 | 578.71 |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 | 578.71 |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|
|
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|
|
| 30700 | 债务利息支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 39900 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
人员经费合计 | 583.00 | 公用经费合计 | 6,531.90 | ||
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
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|
|
|
| 公开07表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,554.50 | 2,798.03 | 3,165.23 | 0.00 | 3,165.23 | 1,187.30 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,351.19 | 2,798.03 | 2,978.92 | 0.00 | 2,978.92 | 1,170.30 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,299.36 | 2,582.03 | 2,774.45 | 0.00 | 2,774.45 | 1,106.94 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 185.24 | 0.00 | 149.12 | 0.00 | 149.12 | 36.12 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 61.10 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 39.34 | 21.77 | ||
2120807 | 廉租住房支出 | 115.30 | 44.88 | 150.88 | 0.00 | 150.88 | 9.30 | ||
2120810 | 棚户区改造支出 | 600.00 | 1,462.95 | 2,061.27 | 0.00 | 2,061.27 | 1.68 | ||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 337.72 | 74.20 | 373.35 | 0.00 | 373.35 | 38.56 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 999.51 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.84 | 143.00 | 143.87 | 0.00 | 143.87 | 0.96 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.84 | 143.00 | 143.87 | 0.00 | 143.87 | 0.96 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 50.00 | 44.00 | 31.60 | 0.00 | 31.60 | 62.40 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 44.00 | 31.60 | 0.00 | 31.60 | 12.40 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 203.31 | 0.00 | 186.31 | 0.00 | 186.31 | 17.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 203.31 | 0.00 | 186.31 | 0.00 | 186.31 | 17.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 203.31 | 0.00 | 186.31 | 0.00 | 186.31 | 17.00 | ||
2016年部门决算公开相关信息统计表
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| 公开08表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 | 金额单位：万元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 250.20 | 178.10 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 250.20 | 178.10 |
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二、机关运行经费 | |||
项目 |
| 统计数 | |
（一）行政单位 | 5 | 50.46 | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 3 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 3 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 13 | 0 | |
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 14 | 0 | |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
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| 公开09表 |
编制单位：山西省吕梁市交口县住房保障和城乡建设管理局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
（一）合 计 | 2.00 | 0.35 |
因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车购置及运行维护费 | 2.00 | 0.35 |
其中：公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.35 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
（二）相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国（境）团组数（个） | ──── | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | ──── | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | ──── | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | ──── | 3 |
5.国内公务接待批次（个） | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | ──── | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | ──── | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | ──── | 0 |
