交口经济技术开发区管理委员会2021年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年部门决算信息公开表
一、交口经济技术开发区管理委员会2021年收入支出决算总表
二、交口经济技术开发区管理委员会2021年收入决算表
三、交口经济技术开发区管理委员会2021年支出决算表
四、交口经济技术开发区管理委员会2021年财政拨款收入支出决算总表
五、交口经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、交口经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、交口经济技术开发区管理委员会2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口经济技术开发区管理委员会2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口经济技术开发区管理委员会 2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
二、2021年度部门支出决算说明
三、2021年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第五部分 附件
附件1：交口经济技术开发区管理委员会2021年部门决算公开表
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、贯彻执行国家、省、市、县关于开发区工作的发展方针政策和法律、法规、规章，制订开发区管理的规范性文件。
2、负责开发区党建工作，并组织和指导基层党组织和群团组织的建设。
3、负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用总体规划，办理开发区建设用地审批手续。
4、负责开发区招商引资、招才引智工作，按规定权限和程序审批入驻开发区的投资项目。
5、负责区内基础设施的建设和管理，指导区内企业的发展规划和建设管理，协调开发区建设中的重大问题。
6、协调落实国家、省、市有关优惠政策。
7、监督、协调我县有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作。
二、机构设置情况
交口经济技术开发区管理委员会，为交口县人民政府派出机构，为正县级全额事业单位。设置综合办公室（党建办）、人力资源部、招商引资部（投资促进部）、经济和建设部、综合执法局、行政审批局等6个内设机构，均为正科级。
第二部分2021年度部门决算信息公开表
见附表1
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门收入决算说明
交口经济技术开发区管理委员会2021年收入440.88万元。与上年相比增加97.19万元，较上年增长28.28％。主要原因人员经费、专项业务经费增加。其中：
一般公共预算收入440.88万元。与上年相比增加97.19万元，较上年增长28.28％。主要原因人员经费、专项业务经费增加。
政府性基金收入0万元,与上年相比无增减变动，较上年0 ％。主要原因我单位无政府性基金。
财政专户收入0万元,与上年相比无增减变动，较上年0％。主要原因我单位无财政专户。
二、2021年度部门支出决算说明
交口经济技术开发区管理委员会2021年支出514.29万元。与预算相比增加254.3万元，较预算增长97.81％。与上年相比增加268.29万元，较上年增长109.06％。主要原因2021年新增事业人员15人，经费支出增加。其中：
一般公共预算支出514.29万元。与预算相比增加254.3万元，较预算97.81%。与上年相比增加268.29万元，较上年增长109.06％。主要原因新增事业人员、项目经费的增加。
1、支出按用途划分：（1）基本支出341.57万元，与上年相比增加145.57万元，较上年增长74.27％。主要原因2021年新增事业人员15人、项目经费增加。其中：公用支出166.63万元。增加112.3 万元的原因是公用经费增加（2）项目支出172.72万元，与上年相比增加122.72万元，较上年增长245.44％。主要原因项目业务增加。其中主要项目是规划编制费150万元；党群服务建设经费22.72万元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务473.4万元，与上年相比增加249.26万元，较上年增长111.2％。主要原因新增事业人员；（2）社会保障和就业19.16万元，与上年相比增加7.66万元，较上年增长66.6％。主要原因新增事业人员；（3）卫生健康7.85万元，与上年相比增加4.32万元，较上年增长122.38％。主要原因新增事业人员；（4）住房保障支出13.89万元，与上年相比增加7.06万元，较上年增长103.37％。主要原因新增事业人员。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出174.93万元，与上年相比增加33.26万元，较上年增长23.48％。主要原因新增事业人员；（2）商品和服务支出273.36万元，与上年相比增加174.59万元，较上年增长176.76％。主要原因新增事业人员；（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比增加或减少0万元，较上年增长或降低0％。本单位无此项支出。
政府性基金支出0万元。与预算相比增加或减少0万元，较预算增长或降低0％。与上年相比增加或减少0万元，较上年增长或降低0％。本单位无此项支出。
三、2021年度结余情况
交口县财政局2021年结余0万元，与上年相比减少97.70 万元，较上年降低100％。主要原因本年度无结余。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费支出共计0万元。与预算相比减少0万元，较预算降低0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因本单位无三公经费，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费用0万元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长0%。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因本单位无此支出。其中：
公务用车购置费：2021年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算相比增加0万元，较预算增长 0 %。与上年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因本单位无此支出。
公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量 0 辆。与预算相比增加 0万元，较预算增长 0 %。与上年相比增加 0 万元，较上年增长0 %，主要原因无此项支出。
（3）、公务接待费支出 0 万元（公务接待 0 批次、0人次）。与预算相比增加0万元，较预算增长0 %。与上年相比增加0万元，较上年增长0 %，主要原因无此项支出。
五、机关运行经费情况
2021年交口经济技术开发区管理委员会机关运行经费 0 万元,与上年相比增加 0 万元，较上年增长 0 ％。主要原因无此项支出。
六、政府采购情况
2021年交口经济技术开发区管理委员会政府采购总额 0万元。其中：政府采购货物 0万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0万元。授予小微企业合同金 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
七、绩效管理情况
我单位无绩效管理项目。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口经济技术开发区管理委员会公务用车编制数为 3辆（其中1辆为调研接待用车，1辆为机要通信用车，1辆为执法执勤用车），车辆实有数 0辆。
2.房屋情况：
我单位办公用房面积合计1524.28平方米【其中：交口办公场所192.4平方米（为交口机关事务管理服务中心划拨）；交口东征广场2号楼9层、10层、11层办公场所1331.88平方米】，具体包括：办公用房382.8平方米，共11间办公室；党员活动室119.68平方米；洽谈室47.08平方米；党工委会议室35.2平方米；大会议室119.68平方米；附属设施627.44平方米（会客室、活动室等） 。
3. 其他属于国有资产占用情况
我单位除房屋外，主要资产包括通用设备台式电脑、打印机、空调等。
九、其他需要说明的情况
交口经济技术开发区管理委员会2021年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示；
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第五部分 附件
后附。
