交口经济技术开发区管理委员会
2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、交口经济技术开发区管理委员会2022年预算收支总表
二、交口经济技术开发区管理委员会2022年预算收入总表
三、交口经济技术开发区管理委员会2022年预算支出总表
四、交口经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表
五、交口经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算支出预算表
六、交口经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算收入表
八、交口经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出表
九、交口经济技术开发区管理委员会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、交口经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、交口经济技术开发区管理委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、交口经济技术开发区管理委员会项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县关于开发区工作的发展方针政策和法律、法规、规章，制订开发区管理的规范性文件。
2、负责开发区党建工作，并组织和指导基层党组织和群团组织的建设。
3、负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用总体规划，办理开发区建设用地审批手续。
4、负责开发区招商引资、招才引智工作，按规定权限和程序审批入驻开发区的投资项目。
5、负责区内基础设施的建设和管理，指导区内企业的发展规划和建设管理，协调开发区建设中的重大问题。
6、协调落实国家、省、市有关优惠政策。
7、监督、协调我县有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作。
二、机构设置情况
1、部门预算单位构成
交口经济技术开发区管理委员会，为交口县人民政府派出机构，为正县级全额事业单位。设置综合办公室（党建办）、人力资源部、招商引资部（投资促进部）、经济和建设部、综合执法局、行政审批局等6个内设机构，均为正科级。机构编制为45名。现机关实有事业人员34人。
2、基层预算单位构成
我单位无基层预算单位。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
交口经济技术开发区管理委员会预算内容为本级预算。2022年收入预算566.79万元，其中：一般公共预算收入566.79万元，政府性基金收入0万元。
交口经济技术开发区管理委员会2022年支出预算566.79万元，其中：基本支出396.79万元，项目支出170万元。
（二）一般公共预算支出情况
交口经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算支出预算566.79万元，其中：基本支出396.79万元，项目支出170万元。较2021年相比增加223.1万元，其中：基本支出与2021年相比增加136.8万元；项目支出与2021年相比增加170万元，变动主要原因是：基本支出增加的原因为在职人员增加，项目支出增加的原因为党群活动中心建设费用、开发区建设配套经费、专项业务工作经费、工作经费。
（三）政府性基金预算情况
我单位无此项收入。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算20万元，较2021年增加20万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无因公出国（境）的计划。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是：2022年无公务接待费。
3.2022年公务用车运行维护费3.5万元，比2021年减少4万元，原因是：加强“三公”经费预算的执行管理，厉行节俭。
4.2022年公务用车购置费20万元，比2021年增加20万元，原因是：2022年计划购置公务用车一辆。
三、机关运行经费情况
2022年交口经济技术开发区管理委员会机关运行经费一般公共预算31.08万元。较2021年年初预算67.5万元减少36.42万元，原因是我单位机关运行经费预算减少。
四、政府采购情况
2022年交口经济技术开发区管理委员会政府采购总额20万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。主要采购项目为公务用车购置。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年交口经济技术开发区管理委员会涉及绩效管理的项目共 7个，共涉及资金566.79万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
根据预算批复文件精神，交口经济技术开发区管理委员会2022年涉及预算绩效的项目有：
（1）专项业务费1, 项目年度预算资金总额为20万元；项目概况为为了贯彻落实县委、县政府“三优两区”发展战略，全面推动开发区建设，保证项目建设工作正常运转，亟需购置应急保障车1辆。
（2）专项业务费2，项目年度预算资金总额为3万元；项目概况为部门和单位有关临时人员的工资福利支出。
（3）专项业务费3，项目年度预算资金总额为7万元；项目概况为用于维持开发区日常工作开支。
（4）党群活动服务中心建设费用，项目年度预算资金总额为50万元；项目概况为进一步贯彻我国园区非公企业党建工作座谈会精神，深入落实全省“三基建设”有关重点工作任务，大力推动在非公有制企业集聚区合理布局，统一建设区域性、开放性、综合性的党群活动服务中心。
（5）开发区工作经费，项目年度资金总额为20万；项目概况为用于维持开发区日常工作开支。
（6）工作经费，项目年度资金总额为40万；项目概况为严格按照标准要求，维持开发区的日常工作运转，支出临时工的工资福利支出。
（7）开发区建设经费，项目年度预算资金总额30万，项目概况为全面推动开发区建设，落实山西省企业投资项目承诺制规定开展的区域能评环评等各项事项。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：交口经济技术开发区管理委员会公车改革后车辆编制数为 3辆，（其中调研接待车1辆、机要通信用车1辆、执法勤用车1辆），车辆实有数3辆（其中调研接待车1辆、机要通信用车1辆、执法勤用车1辆），至目前为止，此三辆车的手续依然还保留在机关事务服务中心，实有资产依然属于机关事务服务中心，不属于我单位的实有资产。
2.房屋情况：交口经济技术开发区管理委员会办公用房面积
合计1900平方米，按照“六有七室一厅一统一”标准建设，9楼为政务服务功能区，10楼为党建工作服务区，11楼为党建文化展示、文体活动和服务保障功能区，主要设置党建工作室、成果展览室、招商洽谈室、图书阅览室、文体活动室、企业俱乐室、多功能会议室等。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆外，主要资产包括通用设备 222969.96 元、专用设备1306.76元、家具用具202953.36元，无土地和房屋资产。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.开发区2022年部门预算公开表
