交口经济技术开发区管理委员会
2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算报表
一、交口经济技术开发区管理委员会2021年预算收支总表
二、交口经济技术开发区管理委员会2021年预算收入总表
三、交口经济技术开发区管理委员会2021年预算支出总表
四、交口经济技术开发区管理委员会2021年财政拨款收支总表
五、交口经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算支出预算表
六、交口经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、交口经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金预算收入表
八、交口经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出表
九、交口经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、交口经济技术开发区管理委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、交口经济技术开发区管理委员会项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县关于开发区工作的发展方针政策和法律、法规、规章，制订开发区管理的规范性文件。
2、负责开发区党建工作，并组织和指导基层党组织和群团组织的建设。
3、负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用总体规划，办理开发区建设用地审批手续。
4、负责开发区招商引资、招才引智工作，按规定权限和程序审批入驻开发区的投资项目。
5、负责区内基础设施的建设和管理，指导区内企业的发展规划和建设管理，协调开发区建设中的重大问题。
6、协调落实国家、省、市有关优惠政策。
7、监督、协调我县有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作。
（二）机构设置情况
交口经济技术开发区管理委员会，为交口县人民政府派出机构，为正县级全额事业单位。设置综合办公室（党建办）、人力资源部、招商引资部（投资促进部）、经济和建设部、综合执法局、行政审批局等6个内设机构，均为正科级。现单位实有事业编制17人，临时工勤8人（行政性辅助岗位3人；后勤岗位2人；司机3人），见习生5人。
第二部分 2021年度部门预算报表
见附表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
（一）一般公共预算收支预算情况
1. 一般公共预算收入预算情况
我单位2021年收入预算 259.99 万元。比2020年增加209.99万元，主要原因是项目支出减少，基本支出增加（其中包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出）。
2. 一般公共预算支出预算情况
（1）2021年基本支出259.99万元。（其中一般公共服务支出217.29万元，社会保障和就业支出19.67万元，卫生健康支出8.13万元，住房保障支出14.9万元） ，比2020年增加259.99万元，主要原因是我单位2020年为新增预算单位，无此项预算。
（2）2021年项目支出 0万元。比2020年减少50万元，项目支出主要用于开发区经济发展建设。
3.“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算7.5万元。比2020年增加7.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，公务用车购置费0万元。主要用于车辆保险费、公务用车运行维护费。
（二）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项支出
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出
（三）机关运行经费情况
我单位正县级全额事业单位，无此项预算。
(四)政府采购情况
我单位无此项支出
（五）绩效管理情况
我单位无此项支出
（六）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
我单位预算编制汽车 3 辆 。其中1辆为调研接待用车，1辆为机要通信用车，1辆为执法执勤用车。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计1524.28平方米【其中：交口办公场所192.4平方米（为交口机关事务管理服务中心划拨）；交口东征广场2号楼9层、10层、11层办公场所1331.88平方米】，具体包括：办公用房382.8平方米，共11间办公室；党员活动室119.68平方米；洽谈室47.08平方米；党工委会议室35.2平方米；大会议室119.68平方米；附属设施627.44平方米（会客室、活动室等） 。
3. 其他国有资产占有使用情况
我单位除房屋外，主要资产包括通用设备台式电脑、打印机、空调等。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
