目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年部门决算信息公开表
一、交口县重点办2020年收入支出决算总表
二、交口县重点办2020年收入决算表
三、交口县重点办2020年支出决算表
四、交口县重点办2020年财政拨款收入支出决算总表
五、交口县重点办2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、交口县重点办2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、交口县重点办2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、交口县重点办2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、交口县重点办2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、交口县重点办 2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
二、2020年度部门支出决算说明
三、2020年度结余情况
四、“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、绩效管理情况
八、国有资产占有使用情况
九、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概 况
一、本部门职能
交口县重点办成立于2007年，为县政府直属事业单位，正科建制。主要职责如下：
1、承办市重点办安排的工作、县重点项目建设领导组日常工作；
2、负责全县重点项目包括省、市确定的重点项目、保障性安居工程、水利设施、铁路、公路、基础设施、医疗卫生、文化教育、节能减排、生态建设、物流、服务业、电力、煤炭能源等项目的划定、策划、储备和日常管理；
3、负责全县重点项目建设规划和年度计划的编制，跟踪督促项目计划执行情况；
4、负责重点项目建设推进过程中的立项、用地、环评、用水和融资等有关事项的统筹协调和服务指导；
5、负责为全县重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导；
6、调查研究和全面掌握全县重点项目建设总体情况，定期通报项目建设的进展情况；
7、负责全县重点项目建设推进中的督查和考核工作；
8、指导全县各重点项目建设工作等。
二、机构设置情况
1、部门决算单位构成
交口县重点项目发展管理办公室为正科级建制全额财政预算事业单位，编制6人。现有在编人员5人，正科级主任一名，副科级主任一名。我单位内设机构有：办公室、计划股、督察股、信息股。
2、基层决算单位构成
我单位无基层预算单位。
第二部分 2020年度部门决算信息公开表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门收入决算说明
交口县重点办2020年收入506929.09元，与上年相比减少10690.96元，较上年降低2.07％。主要原因是人员工资变动。其中：
一般公共预算收入506929.09元，与上年相比减少10690.96元，较上年降低2.07％。主要原因是人员工资变动。
政府性基金收入0元, 与上年相比不变。
财政专户收入0元,与上年相比不变。
二、2020年度部门支出决算说明
交口县重点办2020年支出508623.09元，与上年相比减少9597.96元，较上年降低1.85％。主要原因是工作经费减少，节约日常开支。其中：
一般公共预算支出401654.87元，与上年相比减少24.14元，较上年降低0.01％。
1、2020年支出按用途划分：（1）基本支出508623.09元，与上年相比减少9597.96元，较上年降低1.85％。主要原因是工作经费减少，节约日常开支。其中：公用支出19720元。减少的主要原因是节约日常开支。（2）项目支出0元，与上年相比减少25,500元，较上年降低100％。主要原因是本年度无新增项目支出。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务401654.87元，与上年相比减少24.14元，较上年降低0.01％。（2）社会保障和就业51718.42元，与上年相比减少4484.26元，较上年降低7.98％。主要原因是工资调整，缴费基数减少；（3）卫生健康19525.8元，与上年相比减少733.56元，较上年降低3.62％。主要原因是工资调整，缴费基数减少；（4）住房保障支出35724元，与上年相比减少4356元，较上年降低10.87％。主要原因是工资调整，缴费基数减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出488903.09元，与上年相比增加39727.04元，较上年增长8.84％。主要原因是2019年资金不足，未能及时支付非财政供养人员工资，2020年经费下达后才予支付；（2）商品和服务支出19720元，与上年相比减少49325元，较上年降低71.44％。主要原因是减少了项目支出；（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比无变动。
政府性基金支出0元,与上年相比无变动。
三、2020年度结余情况
交口县重点办2020年结余8763元，与上年相比减少1694元，较上年降低16.2％。主要原因是积极配合财政加快支付进度，做到应支尽支。
四、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出共计0元，与预算相比无变动，与上年相比无变动，主要原因是一直以来我单位严格执行“八项规定”以及相关公务用车以及公务接待方面的规定，严格控制各项支出。一是车辆于2015年报废，没有公车开支；二是没有公务接待开支，具体情况如下：
（1）、2020年因公出国（境）费用0元，无相关支出；
（2）、公务用车购置及运行维护费支出0元。2020年公务用车购置及运行维护费支出与预算相比无变动，与上年相比无变动，主要原因是车辆于2015年报废，没有公车开支。其中：
公务用车购置费：2020 年公务用车购置量为0辆， 发生“公务用车购置”经费支出0元。公务用车购置费支与预算相比无变动，与上年相比无变动，主要原因是车辆于2015年报废，没有公车开支。
公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费0元，公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出与预算相比无变动，与上年相比无变动，主要原因是车辆于2015年报废，没有公车开支。
（3）、公务接待费支出0元。2020年公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比无变动，与上年相比无变动，主要原因是一直以来我单位严格执行“八项规定”以及相关公务用车以及公务接待方面的规定，严格控制各项支出。
五、机关运行经费情况
我单位为事业单位，无此项支出内容。
六、政府采购情况
我单位本年度没有发生政府采购。
七、绩效管理情况
1.绩效管理情况
我单位本年度无项目支出，故无绩效管理情况。
八、国有资产占有使用情况
1.车辆情况：我单位无公务用车。
2.房屋情况：
我单位办公用房面积合计45平方米，具体包括：主任办公室1间、副主任办公室1间、综合办公室1间。
3.其他属于国有资产占用情况
我单位除车辆及房屋外，主要资产包括：通用设备38910元，家具用具20230元，合计固定资产原值59140元。累计折旧44303.4元，固定资产折旧后余额14836.6元。
九、其他需要说明的情况
交口县重点办2020年度无“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表列示。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
