一、单位概况
（一）主要职能
交口县重点办成立于2007年，主要负责申报审核两区开发暨双百双千项目手续审批、开工建设、竣工达效等工作。
（二）机构设置情况
交口县重点项目发展管理办公室为正科级建制全额财政决算事业单位，编制6人。现有在编人员4人，其中副科级主任一名。
二、部门决算情况说明
（一）收入决算情况
我单位2016年度上年结转结余5万元，本年收入41.4728万元，合计收入46.4728万元。比2015年增加1.5375万元，增加原因是财政人员的工资增加。
（二）一般公共预算支出情况
本年支出42.5413万元，年末结转结余3.9315万元。
1、2016年基本支出41.4061万元，比2015年减少0.0892万元。 基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是财政人员的绩效工资减少。
2、2016年项目支1.1352万元，比2015年减少0.3048万元。项目支出主要用于专项业务。
3、“三公”经费情况
2016年我单位没有“三公”经费支出，与2015年相比无增减情况。原因是：自2015年以来我单位严格执行“八项规定”以及相关公务用车以及公务接待方面的规定，严格控制各项支出。一是车辆于2105年报废，没有公车开支；二是没有公务接待开支。
（三）其他说明
1.车辆情况
我单位无公务车辆。
2.房屋情况
我单位办公用房面积合计45平方米，具体包括：主任办公室1间、副主任办公室1间、综合办公室1间。
交口县重点项目发展管理办公室
2017年9月13日
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2016年收入支出决算表 |
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公开01表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县重点办 |
|
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|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
414,727.52 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
346,611.36 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
42,308.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
12,260.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
24,233.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
414,727.52 |
本年支出合计 |
60 |
425,412.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
50,000.00 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
50,000.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
39,315.00 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
39,315.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
0.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
464,727.52 |
总计 |
70 |
464,727.52 |
|
2016年收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县重点办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
414,727.52 |
414,727.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
335,926.36 |
335,926.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
335,926.36 |
335,926.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
335,926.36 |
335,926.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42,308.00 |
42,308.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42,308.00 |
42,308.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42,308.00 |
42,308.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12,260.16 |
12,260.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
12,260.16 |
12,260.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12,260.16 |
12,260.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
24,233.00 |
24,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
24,233.00 |
24,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24,233.00 |
24,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2016年支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县重点办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
425,412.52 |
414,060.52 |
11,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
346,611.36 |
335,259.36 |
11,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
346,611.36 |
335,259.36 |
11,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
346,611.36 |
335,259.36 |
11,352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42,308.00 |
42,308.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42,308.00 |
42,308.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42,308.00 |
42,308.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12,260.16 |
12,260.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
12,260.16 |
12,260.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12,260.16 |
12,260.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
24,233.00 |
24,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
24,233.00 |
24,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24,233.00 |
24,233.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2016年财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：山西省吕梁市交口县重点办 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
414,727.52 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
346,611.36 |
346,611.36 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
42,308.00 |
42,308.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
12,260.16 |
12,260.16 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
24,233.00 |
24,233.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
414,727.52 |
本年支出合计 |
77 |
425,412.52 |
425,412.52 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
50,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
39,315.00 |
39,315.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
50,000.00 |
基本支出结转 |
80 |
39,315.00 |
39,315.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
464,727.52 |
总计 |
83 |
464,727.52 |
464,727.52 |
0.00 |
|
|
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：山西省吕梁市交口县重点办 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
425,412.52 |
414,060.52 |
11,352.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
346,611.36 |
335,259.36 |
11,352.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
346,611.36 |
335,259.36 |
11,352.00 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
346,611.36 |
335,259.36 |
11,352.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42,308.00 |
42,308.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42,308.00 |
42,308.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
42,308.00 |
42,308.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12,260.16 |
12,260.16 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
12,260.16 |
12,260.16 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12,260.16 |
12,260.16 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
24,233.00 |
24,233.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
24,233.00 |
24,233.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
24,233.00 |
24,233.00 |
0.00 |
||
|
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二） |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：山西省吕梁市交口县重点办 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
261,493.52 |
302 |
商品和服务支出 |
109,366.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
120,910.00 |
30201 |
办公费 |
11,352.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23,414.00 |
30202 |
印刷费 |
570.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
14,279.52 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
60,582.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42,308.00 |
30207 |
邮电费 |
1,000.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34,233.00 |
30211 |
差旅费 |
10,343.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1,800.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
82,100.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
24,233.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2,201.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
10,000.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
20,320.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
20,320.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
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|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39900 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
295,726.52 |
公用经费合计 |
129,686.00 |
|||
